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物业管理服务公司财务管理制度及流程
（附财务内控制度、合同管理办法及加班管理制度）
财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元，每个核算单元为一个成本中心，由各成本中心，由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。
一、管理方案
财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元,每个核算单元为一个成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。
二、管理原则
严格监管各管理单元,主要侧重于现金收支情况的监督及费用的控制、出包合同及物资采购的监督控制,确保各项费用能控制在预算之内。
三、财务会计制度
总体遵循《中华人民共和国会计法》、国家有关的税收规定、物业管理有关规定、《房地产开发企业会计制度》及《物业管理企业会计核算补充规定》等法规或条例执行。
四、财产管理制度
(1) 财产管理包括财产的保管、保养、使用、维修及支付保养、维修的各种支出。
(2) 财产实行分级管理。所有财产由财务部列帐记载,其中工程、机电、设备类物资由工程部管理,及各使用部门保管;其他物资由办公室管理,(房地产E网:)及各使用部门保管。
(3) 财产物资分固定资产、低值易耗品、办公用消耗性物品及其它消耗性物品。
(4) 所有固定资产和非消耗性物品按使用部门设卡登记;属个人使用、保管的非消耗性物品按使用人设卡登记。
(5) 各种物资应设仓库保管,各仓库应分品种、规格和型号设账记录各种物品的收、发、存情况,并按月向管理处主任、主管部门和财务部报送月报表。
(6) 各种物品必须按规定定期进行检修。由使用部门提出检修计划,经批准后,由对口部门安排维修。
(7) 固定资产发生损坏时,使用部门应立即报告管理部门。损坏严重时,必须报告管理处主任。属责任事故者,对当事人予以严肃处理。
(8) 低值易耗品和非消耗性物资发生损坏时,由使用部门或使用人向有关管理部门办理交旧领新。属人为损坏者(包括需维修的)。由责任者进行赔偿。
(9) 固定资产或低值易耗品报废时,由使用部门填写报废表,经仓管主管部门鉴定并经总物业经理批准后废发。由归口主管部门进行处理。所有物品进行检修、报废时均需报财务部备案。
(10)固定资产的折旧年限按国家的规定每一固定资产预计残值率10%,确定其残值后,按直线法计提折旧,从投入使用月份的次月起,按月计提;停止使用的,自停用月份的次月起,停止计算折旧。固定资产提足折旧后,仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的,不补提折旧。
(11)各种低值易耗品在领用后,原则上一次性摊销。但数额较大的,按使用时间摊销。
(12)购置各种物品必须办理进仓验收手续;领用各种物品,必须填写领料单,经部门主管签批后办理领用。库存物品每月至少盘点一次,发生盘盈、盘亏或变质,应立即查清原因,报告主管领导。情况严重的,应报告总物业经理。
(13)各部门所有的收支结算一律通过财务部办理。
(14)库存现金必须严格执行国家关于现金管理的有关规定。当日发生的收入一律送入银行,一般不得坐支。每日结出余额,每周填制现金收支报表,做到账款相符。发现现金短缺或溢余,应立即向财务经理报告,并查明原因。重大事故应立即报告总物业经理。
(15)银行存款的收支应每天结出余额并每周填制银行存款报表。月结时,应取得银行对账单,填制银行存款调节表。
(16)对外签订的各种合同,均应送财务部,由财务部监督和配合合同的执行。
(17)银行的结算凭证、发票、有价证券等统一由财务部管理。
五、物资管理制度
(1) 物资分类:
i)固定资产:单位价值在1000元以上(含1000元),使用时间在1年以上(含1年)。
ii) 低值易耗品:单位价值在100元以上-1000元以下,使用时间不足1年或超过1年的物品。
iii)办公用品:办公用消耗性物品。
iv)物料用品:管理所需的消耗性物品。
(2) 物资采购(工程)申请审批程序
A 所有采购须先由各所在物业管理处填写"采购单/工程承包确认单",由物业管理处主任签批后报物业管理公司审批:
a) 总额在500元以上、1000元以下者,采购部门须提供1-2份报价单,由物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;
b) 总额在1000元至10000元以下者,采购部门须提供不少于2份的报价单;由所在物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;
c) 总额在人民币1万元至2万元以下者,采购部门提供3份报价单,由所在物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;
d) 总额在人民币2万元至5万元以下者,采购部门提供4份以上报价单,由所在物业管理处主任审批,报物业管理公司审批;
e) 总额在人民币5万元至10万元及以上者,采购部门须提供5份以上的报价单,由所在物业管理处主任初审,报物业公司审批。
B."采购单/工程承包确认单"一式五联,分别为:-
第一联(白色)- - - - - - - - - - - - 承包商/供应商留存
第二联(红色)- - - - - - - - - - - - 所在物业管理处经理留存
第三联(绿色)- - - - - - - - - - - - 物业管理部会计处留存
第四联(黄色)- - - - - - - - - - - - 采购人员在申请付款时作附件给会计部
第五联(蓝色)- - - - - - - - -- - - 存档于物业管理公司
C.所有采购及工程项目对外须签定正式合同,备合同原件或复印伯睛份给会计存档;
D.所有采购及工程项目完成并经有关部门验收合格后,会计部门才能予以付款。
E.对办公用品及其它低值易耗的物品及维修材料等的收、发各物业管理处须指定专人进行登记。
(3) 物资的领用、使用、保管制度
a) 专人使用之固定资产及及低值易耗品,由使用人办理领用登记手续,并负有保管责任;公司及部门共用物品,必须指定专人保管,保管人履行领用手续并负有保管责任。员工离职或调离必须办理物品交接手续。
b) 日常物品的出入库须填写出入库单。仓库管理人员在物品领用时必须凭有关人员的签名的领料单办理出库手续。
c) 各部门领用物品须填写领料单,由部门主管及有关部门人员签名后方可到仓库办理领用手续。
d) 各部门领用之物品,须建立部门领用物品使用登记薄,包括领用时间、领用人、领用数量及用途。
e) 仓管人员应及时将出入库单送至财务以便入账。财务应定期汇同仓管员对库存物资进行盘点。并对物资的采购、消耗、使用情况汇总分析,形成分析报告。
六、成本控制
(1) 严格按预算对各单元进行控制;
(2) 严格按规定审查各种财产物资的申购程序及合同报价等;
(3) 员工借款必须严格执行审批制度。借款人先填写借款申请单,经部门主管、财务主管及管理处主任审批后,由财务部办理借款。所有借款除零星采购可使用现金外,均采用支票或汇票结算。现金借款不得超过RMB1000元,申请人必须还清旧款方可申请新的借款。
(4) 有关部门费用报销规定
a)管理处必须严格遵守有关审批程序,凡需购买之物品,要先填写"采购/工程承包确认单",由管理处管理处主任签名,呈物业管理公司审批后方可履行采购。所有"采购/工程承包确认单"由各部门填写所购物品清单交管理处出纳,由出纳统一填写并编号。要求所填内容、金额必须齐全。
b)所有报销须取得正式的发票、单据,并有经办人的签名(全名);
-市内交通费:外出办事非紧急情况不得搭乘的士,特殊情况除外,但事先须征得管理处管理处主任同意。报销时,报销人必须在的士车票背面注明XX年XX月XX日,由XX地方到XX地方办理XX事情,并签名(全名)。
-办公用品:各部门若需购买办公用品,每月初须填写"办公用品申请单"交由行政文员汇总后统一申请,并按规定程序填写"采购/工程承包确认单"经管理处主任签名呈物业管理公司审批后方可履行购买。临时急需要的零星办公用品必须填写"零星物品申购单"(附后)向管理处主任申请,经同意后由行政文员临时购买。其他人员不得随意购买办公用品,否则不予报销。任何人不得擅自购买任何收据,如有需要应到物业管理部会计处领取。
-工程部使用的工具用具及维修用品必须按月预算,统一申请并按本规定之"一"项的要求操作。临时急用之维修用品须填写"零星物品申购单"向物业管理公司申请,经同意后,方可购买,并及时将该笔报销单据传真至物业管理公司按规定程序审批。
-通讯费用:
① 管理处管理处主任之手机费用按500元/月标准报销,超过部分自理,如实际费用不足报销标准,按实际发生数据实报销。但不再报销CALL机台费。
② 管理处主管及以上级员工按规定每月凭据报销CALL机台费(数字机)。
③ 其余员工CALL机台费一律不得报销,特殊情况需报销CALL机台费者须由管理处管理处主任单独书面申请,须详细说明被申请报销人员报销该费用之必要性,经物业管理公司审批后从审批当月开始按审批标准执行。
④ 报销人取得通讯费报销单据后应及时按月报销,下列情况不予报销:
●所取得之原始凭据之客户名称与报销人不相符者,不予报销;
●用其他月份之原始凭据代替当月凭证报销者,或擅自修改原始凭证者,不予报销;
⑤ 所有购买之办公用品及维修用品报销时须附清单于发票后,否则不予报销。
(5) 报销程序:
●经办人员在报销单据背后签名后,填写"费用报销单"并在"报销人"处签名,并将发票单据整齐粘贴于"费用报销单"之后;出纳审核"费用报销单"所填数据与其附件发票单据的数据是否相符;所填单据内容是否符合有关财务规定;
●管理处主任签名。
●出纳须将"费用报销单"及有关附件传真至物业管理公司审批后方可支付现金;
●出纳取得按规定的审批程序审批完毕之"费用报销单"后履行支付程序,收款人签名,出
纳加盖"现金付讫"或"银行付讫"印章;
七、会计报表规定
(1) 每月财务报告须按统一的格式上报,具体报送报表如下:
a) 资产负债表;
b) 收支表;
c) 固定资产明细表;
d) 各科目余额明细表(往来账明细须单独列表反映);
e) 应收、已收、实收管理费明细表
f) 库存现金盘点表;
g) 银行存款余额调剂表;
h) 银行存款余额调剂表;
i) 财务报告说明
(2) 每月5日为报表的上报日(节假日顺延),为了保证报表的准时上报,各管理处每月结帐日期统一为月末最后一日。
(3) 所有报表须先报送至物业管理公司,审核后之财务报表方报送给有关部门人员。
附件一：大型物业公司财务内控制度
公司各部门所签合同必须到行政部及财务部备案，财务部根据合同规定及相关票据进行付款准备。如果合同中途发生变更，应提前通知财务部。
一、财务支出管理
(一)费用的请领
1、现金的领用:现金借款人需填写借款单、付款申请单或业务招待费申请单,先由本部门负责人签字,再由财务部负责人和执行总经理审核、签字后,到出纳处领款。现金借款人在借款前必须结清以前的借款,否则不准续借。
2、支票的领用:领用支票时需填写借款单或付款申请单,先由本部门负责人签字,再由财务部负责人及执行总经理审核、签字后,到出纳处办理支票领用登记手续,手续齐备才能开具支票。
领用支票后要及时凭有效凭证报销,每月二十日前领用的支票,必须在月底前报销;每月二十日以后领用的支票必须在次月十日前报销。
(二)费用的报销
1、公司的所有开支必须事前征得执行总经理的同意,并严格按照指定的标准进行开支。
2、报销程序:填写费用报销单--部门经理审批--财务经理审核--执行总经理审批--总经理审批--返回财务部--结帐。
3、擅自开支和超越领导批示限额的开支不得报销。
4、费用开支后,当事人必须在票据上注明开支明细或事由。
5、每周二、三、四为日常费用报销日,财务部在周二前做好现金准备。
6、领导审批报销的时间为每周四、五下午工作时间的最后一个小时。
(三)有关费用的说明
1、费用在1000元以上者,原则上使用支票支付。
2、所有职员的出租车票原则上不准报销(经执行总经理批准除外),因公外出可以报销公交车票。
3、公司的以下物品由办公室统一购买,所发生的费用由办公室统一报销:
(1)书;
(2)办公用品;
(3)日用品、百货、饮料、食品;
(4)固定资产、低值易耗品;
(5)药品;
(6)礼品,由于工作需要所需礼品一律由行政部统一购买,需要礼品的人员,事前把手续齐备的申请单交行政部负责人,领用时填写领用登记表。
4、公司各部门所签合同必须到行政部及财务部备案,财务部根据合同规定及相关票据进行付款准备。如果合同中途发生变更,应提前通知财务部。
5、财务部审查费用开支的真实性,对于虚报假报的行为公司将视情节轻重进行处分或处罚。
二、差旅费用报销管理
(一)原则
1、出差之前必须填写《出差申请表》,交部门经理或主管副总批准,交行政部备案,《出差申请表》作为差旅费报销的必须文件。
2、每一位员工均须填写差旅费报销单,详细说明每一项开支。
3、只有与公司公务有关的费用发生,公司才予以报销。用于个人的娱乐消费、体育活动、美容美发、酒店客房的酒吧、酒水的消费等不在报销之列。
4、私人旅行不能与公务出差混在一起。如果私人旅行发生在公务出差之前或之后,则私人旅行的费用必须与公务出差的费用分离。
(二)差旅标准和出差补助
1、员工在市内出差,市内交通费经行政部审查后按实报销(不含出租车费)。
2、长途出差按以下标准报销:(略)
● A类城市指直辖市、沿海城市,其他城市为B类城市。
● 出差补助包含了临时延长工作时间的加班补助费用以及日常的交通费用,所以该等费用不再报销。
● 次阶人员陪同高阶人员或客人出差的,其住宿标准可以按高阶人员或客人标准报销。
● 若一人以上出差到同一地方,同性别员工应同住一室。为了便于工作,公司领导不适用此款规定。
(三)餐费
●出差用餐补助为每天40元,分为:早餐10元、中餐15元、晚餐15元;
●报销餐补时,应根据出发及返回时间合理地申请;
●若项目公司提供用餐,则不得申请用餐补助;
●若有交际应酬餐则不得报销当日的中餐或晚餐。
(四)差旅费报销审批程序
1、预借款:出差人员如果需要,可按出差地点和出差时间填写“借款单”,经所在部门经理签署意见后,按公司借款审批权限报批。
2、报销:每一位出差员工须填写《差旅费报销单》,并详细说明每一项目的费用开支。所有开支都必须提供原始发票及酒店明细账单以证明此项开支已经发生,特殊情况可酌情处理。
出差人员回公司三日之内应将需报销单据按规定填好交到相应的部门经理处待审批、报账、按公司规定的审批权限报批。
违反以上规定,财会人员有权拒绝报销或要求重新办理报批手续。
(五)票据及预领款丢失
1、所有预领款一经预领,应有专人负责保管,发生丢失由保管人负责。
如发生任何票据遗失,员工应提供适当的说明报告(如警方的证明、酒店或旅行社证明本人票据被盗的信件等)、或其他足够的证明文件(如遗失票据的复印件),公司可给予认可和报销。
三、通讯费用管理
公司要求所有员工自备通讯工具。对给予通讯补贴的员工必须确保手机每天8:00-24:00间处于开机状态,司机、(来自:)部门经理和重要岗位人员工作日24小时开机,周六、周日不关机。
1、总经理、执行总经理每月实报实销,总经理助理每人每月最高限额600元,限额以内实报实销,超出部分自理。
2、部门经理、部门副经理每人每月最高限额200元、限额以内实报实销,超出部分自理。开发部经理、推广部经理、综合管理部经理、采购部经理每人每月最高限额300元,由外省市股东或总部派来人员每人每月增加100元。
3、部门主管、从事特殊岗位员工、外联工作繁忙人员和司机,经执行总经理批准,每人每月最高限额150元,限额以内实报实销,超出部分自理。
4、所有员工的通讯工具必须在综合管理部登记在册作为报销依据,无登记在册者均不予报销。
附件二：物业公司合同管理条例
凡属发生法律效力的经济合同正本,一份应由经办人及时送交公司综合管理部分类编号造册、登记、保管,另一份在综合管理部编号后交财务保管。其他人员,如分管业务、财务的副总经理、经办部门,则立卷保存复印件。
1、经济合同法是调整平等主体之间经济关系的法律规范。公司的经济合同是公司业务经营的凭证。加强合同的管理,对于维护公司的合同利益,确保公司的经济效益,具有重大的意义。
2、综合管理部负责处理公司的法律事务,以及合同的管理检查,监督合同的执行。拟定合同要严格依照国家的法律、法令、法规和政策,认真了解对方的各项基本情况,并且注意结合公司具体情况,做到文字清楚、定义准确、逻辑严谨、叙述规范、结构完整、内容详尽,权利、义务关系和违约责任明确,日期、期限和数字准确无误;
3、公司对外签订经济合同,应以公司的名义进行,一律使用公司合同专用章。合同由业务部门起草,经财务部、审算部核实,由主管副总经理认可,并经法律顾问审查,由总经理或执行总经理签字(或盖章),公司其他人代表公司签订合同,应有总经理授权才能办理;
4、对外签订经济合同程序为:先由经办部门经理同意,业务部门起草,经财务部、审算部核实,由主管副总经理认可,并经法律顾问审查,报总经理或执行总经理审批后盖合同章。合同原件由综合管理部存档备案,经办部门留存复印件。未经上述审批程序的,合同管理人员不予盖章,财务不予付款;
5、在合同执和过程中,如需中途变更或解除,由原经办业务部门提出意见,报总经理或执行总经理决定;
6、经济合同履行过程中,如发现隐患或出现纠纷,经办人或经办部门应立即向主管领导反映,并及时采取对策,避免或减少公司的经济损失,维护公司合法权益;
7、凡属发生法律效力的经济合同正本,一份应由经办人及时送交公司综合管理部分类编号造册、登记、保管,另一份在综合管理部编号后交财务保管。其他人员,如分管业务、财务的副总经理、经办部门,则立卷保存复印件。综合管理部立卷保存的经济合同,应把每个项目或每笔资金的合同和全部附件原件装订一起存档长期保存;
8、发生法律效力的合同(含重要的附件)从签订之日起至失效之日止。失效的合同(含重要的附件)从失效之日继续封存十年;
9、合同(含重要的附件)的复印和散发:公司的经济合同除原经办部门业务需要可复印外,其他部门、人员未经执行总经理同意,一律不得复印和散发;
10、合同的借用:合同正本、副本的原件原则上不准外借。
如有关人员确实因特殊原因需要借合同文本,须填写"合同复印人借单",经执行总经理签字批准,方可复印或定期借用,用后按期交回保管;
11、合同封存、销毁:失效的合同由主管财务的副总经理主持封存。封存期满的合同,造册登记后销毁;
12、合同遗失,特别是正本和附件原件遗失,遗失人要及时上报,并有责任继续查找,查明原因和情况后,根据情况及时进行处理;
13、合同履行期间,如发生纠纷问题,主办业务部门应依照合同条款和法律的规定与对方协商解决,协商不成,需要按拆讼程序或仲裁程序解决的,经总经理或执行总经理批准、授权业务代表公司进行处理。
附件三：物业公司加班管理规定
部门安排员工周六周日加班,必须在周五下班之前提交休息日值班表。经部门经理核准,报执行总经理批准,并报送综合管理部备案。
(一)加班管理
1、按国家法定工作时间规定,周内累计工作时间在48小时以内(包括48小时)者,视为正常工作,不以加班计。
2、公司要求员工在正常工作时间内完成本职工作。若上班时间未能按时完成,公司不确认为加班;只有员工在办公时间之外协助其他部门工作,或进行特别专项业务的,方可批准加班。
3、部门主管及以上人员有责任和义务按计划顺利完成公司所分配的任务,不能以此作为加班处理。
4、不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
5、为了加强加班管理,公司将强制执行加班提前申请办法。如果不能在规定时间提交申请加班的员工名册、加班内容及工作时间,则实际加班时间视为无效。
6、加班审批
(1)确因工作需要或临时额外性工作安排方可批准加班;
(2)部门员工申请加班,首先应注明预计加班工作量及预计完成时间,报本部门经理核定,并报执行总经理批准;
(3)各部门安排员工周六周日加班,必须在周五下班之前提交休息日值班表。经部门经理核准,报执行总经理批准,并报送综合管理部备案。
7、加班时间限制
(1)一般每日不超过1小时,特殊情况每日不超过3小时;
(2)每月累计加班一般不应超过36小时;
(3)周末和节假日的加班依据休息日值班表确定,表上需注明预计需要工作的小时数,除非有特殊情况,实际加班时数计划能相差太运,部门经理和主管领导需要对加班时间进行监控和评估。
(二)加班程序
1、凡需加班者,均须填写"加班申请表"申请加班,经部门经理和总经理批准后方能加班。
2、员工加班开始及结束要在考勤机上打卡,加班时间的计算将按加班考勤卡和加班申请单日批准时间对照计算,无效加班时间将不享受加班费补贴,加班卡和考勤卡分开,由个人保存。
3、每月综合管理部统计加班情况,在员工工资中支付加班费。
(三)加班补贴计算
1、平日加班。平时加班公司按具体情况给予相应的加班补助。
2、双休日加班。双休日加班为当月日平均工资的2倍。
3、法定节日加班。法定节日加班为当月日平均工资的3倍。
4、综合管理部司机在工作时间之外接送客人按加班计算,其享受如下补贴:送站一次补贴10元;接站一次补贴20元,具体接送时间及内容事前或事后要及时到综合管理部填写登记表,部门经理签字确认。
(四)调休
1、加班员工可不领取加班费以调休代替。
2、凡调休的员工均应填写申请,经部门经理和综合管理部经理同意审批,副经理及经理级以上人员加班须经执行总经理审批并报综合管理部备案。
3、调休时间以半年为最小单位。
希望对你有所帮助，谢谢采纳！
仓库物资管理制度是什么？
1、负责仓库的验收入库工作，对库存物资要遵循“先进先出”原则，对重要物资必须具有厂家的“四证”复印件以备检查。2、仓库内各种物资必须摆放整齐，并设有标签。3、负责库房的整洁卫生，并做好防毒、防火、防鼠、防失、防窃、防潮、防霉工作。4、严格执行出入库制度，出货、清账要有出库单，物资入库要及时建账，做到日清月结。5、按月、季、半年、学年，做好仓库物资清盘及报表工作。6、及时向领导汇报物资储备情况，协助领导制定常备物资计划，做到不缺、不库存积压。7、完成领导交办的临时性工作。2023-09-07 01:46:221
防疫物资出入库管理制度
保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。经常盘点仓储情况做好统计工作，物资使用后要及时补充，确保汛期突发事件发生时能保障现场供给。法律依据：《中华人民共和国传染病防治法》第四十二条传染病暴发、流行时，县级以上地方人民政府应当立即组织力量，按照预防、控制预案进行防治，切断传染病的传播途径，必要时，报经上一级人民政府决定，可以采取下列紧急措施并予以公告：（一）限制或者停止集市、影剧院演出或者其他人群聚集的活动；（二）停工、停业、停课；（三）封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品；（四）控制或者扑杀染疫野生动物、家畜家禽；（五）封闭可能造成传染病扩散的场所。第四十五条传染病暴发、流行时，根据传染病疫情控制的需要，国务院有权在全国范围或者跨省、自治区、直辖市范围内，县级以上地方人民政府有权在本行政区域内紧急调集人员或者调用储备物资，临时征用房屋、交通工具以及相关设施、设备。2023-09-07 01:46:331
施工设备物资安全管理制度？
施工设备物资安全管理制度是非常重要的，制度的制定是为了更好的设备使用安全，每个细节的处理都非常关键。中达咨询就施工设备物资安全管理制度和大家介绍一下。为了加强设备管理，确保设备安全运行，提高设备的完好率，使设备更好的为施工生产服务，杜绝机械设备安全事故的发生，结合公司《施工设备安全管理制度》特制定本制度。一、管理职责物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门，组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动，树立典型、推广先进经验。作好施工设备的安全管理工作，参加重大机械事故的调查、分析和处理。二、施工设备的管理1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入帐，纳入固定资产（大型固定设备还需经安装验收合格）。2、凡属于固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台帐、卡片，设备管理部门对大型机械要建立技术档案，并按规定存档。二保以上修理，均应及时填入档案。3、施工设备每年应进行一次清查盘点，做到帐、卡、物相符，对盘亏设备必须查明原因，提出书面报告，送有关部门进行审核。 三、施工设备的购置1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公司审批后统一采购，小型施工设备经处授权项目部可自行采购。2、对大型施工设备的采购（如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等），物资设备管理中心必须对供应商进行评价和选择，并对所购设备结合施工进行性能鉴定。3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求，如发现新购置的产品不符合设计要求，质量低劣，要追究有关当事人的责任，对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。4、项目部未经批准，擅自购置大型施工设备，要追究有关人员的责任。5、国家有定型产品的施工设备，原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时，必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书，事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后，并报公司设备管理部门，经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。四、施工设备的使用1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管理中心，由处平衡调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或新产品在投入使用前，设备管理员组织有关技术人员按技术规程进行检查和试运转，并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排除等问题向操作人员进行交底，必要时进行培训，在操作人员掌握后方可使用。2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备，必须进行检查、鉴定，并进行走合期试运转，在走合期间要限载、限速、加强保养。 3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则，建立专人专机和岗位责任制，多人配合操作的施工设备应实行机长负责制，负责人应做到相对稳定。4、新上岗的操作人员，必须经过严格的技术培训，切实做到“四懂三会”（即：懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途；会操作、会维修、会判断处理故障），经考核合格后取得操作证，方能独立操作。5、操作人员要严格遵守施工设备安全操作规程和维修保养规程、岗位责任制，确保设备的安全生产。6、认真做好设备的清洁，润滑、调整、紧固、防腐“十字作业法”，保证设备的各种安全装置灵敏可靠有效，严禁带病运转或超负荷作业，严防“以包代管”拼设备的短期行为。7、对设备所需的各种燃料、润滑油脂和液压油，必须按规定油质品种选用和定期注油，保持油料的清洁，规定需要过滤的都要进行过滤方能使用。否则造成设备故障，追究有关领导责任或经济处罚。8、在冬季施工的设备，必须采取有效的防护措施，严格执行冬季使用的规定。9、要做好各种设备的标识，并保持完整有效、清晰，不得涂改和覆盖，附属设备不准拆卸使用，更不准挪作它用。10、各类设备操作人员必须持证上岗，并认真准确及时填写运转记录。11、设备管理部门要经常深入施工现场，对使用中的设备进行监督检查，是否正确合理使用设备以及设备的维修保养情况。12、施工设备的使用要严格执行安全操作规程，各类设备操作规程要悬挂在醒目位置。13、施工设备存放要上盖下垫做好防护。14、对起重吊装设备使用到规定的使用年限的，经检测安全技术性能已严重下降的起重、吊装设备，必须作报废处理，不得超期使用。五、施工设备的维修保养1、维修保养计划（1）施工机械设备实行定期保养、计划修理的原则，养修并重，执行计划检修制度。（2）维修保养计划由物资设备管理中心编制，各单位按保养计划具体要求执行，并填写维修保养记录。2、分级保养原则（1）运输车辆、起重及大型土石方等施工机械执行多级保养制，即每班保养、一级保养、二级保养、三级保养。（2）中小型机械设备，一般简单的电气设备执行两级保养制，即每班保养、一级保养。3、分级保养标准（1）每班保养每班保养重点是检查、清洁、润滑、保持设备的正常运转。每班前必须对施工机械设备进行例行检查。交接班进行检查时，机械停止使用。一般情况下不准带电保养，如有必要，应有保护措施。检查电气设备时，要切断电源，挂上“禁止合闸”标识，工作完毕要互相知晓才合闸，保养灯应取安全电压。施工机械设备的表面油污要及时清除。填写例行记录或交接班记录。（2）一级保养一级保养以润滑、紧固为重点，通过检查紧固处的外部紧固件，并按润滑周期加注润滑油，清洗滤清器或更换滤芯。一级保养由经过培训考核，持有操作证的机械操作人员实施。（3）二级保养二级保养以紧固、调整为重点，除执行一保的作业项目外，还需调整发动机、电器设备、操作、传动、制动、行走等主要部件的状况，以及紧固内外所有的紧固件。二级保养由专门从事该专业工种持有等级证书的修理工负责，持证机械操作人员参加。（4）三级保养三级保养以消除隐患为目的，除执行一、二级保养作业项目外，可对部分总成进行解体，可更换部分零件，并对机身进行必要的除锈、补漆等防腐作业。三级保养由二保规定的人员负责，配合机修单位进行。4、分级保养的时间周期（1）每班保养周期间隔不超过8小时。（2）一级保养周期，不超过100小时进行一次。（3）二级保养周期，不超过300小时进行一次。（4）三级保养周期，不超过1000小时进行一次。各类设备的保养周期有所不同，视设备类别缩减或延长。5、施工设备的润滑（1）各单位根据施工机械设备的技术要求，按设备随机操作手册中规定的规格品种或允许代品种购买各类润滑油脂，验收合格方准使用。（2）各单位设备管理部门指导各项目部的设备管理人员，按施工机械设备的润滑周期实施设备的润滑工作。（3）装用润滑油脂的容器应标明油种，保持清洁，防止渗漏和油料相混，易燃油脂必须注意禁火。6、各类设备维修保养具体要求：（1）项目部在施工准备阶段，依据所接工程内容在物资设备管理中心的有计划安排下，积极组织人员对设备认真进行检查保养，尤其是卷扬机，吊装用工具、索具使用前一定要进行维护保养确认是否完好；一些大型工具如：手拉葫芦、滑子卡环、千斤顶、切割机、手电钻、砂轮机、台钻等班组共用工具每次使用前一定要检查是否完好，特别注意检查防护和保护装置的完好，并把维修保养记录随月检查一起上报到处。（2）各项目部在工程开工焊机使用前要首先检查焊机的完好程度，并积极组织人员进行初次使用的维修保养，特别是绝缘测试必须进行。维护保养情况填入月检查记录上报到处，并随工程的推进，随时检查维修保持焊机的完好。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd2023-09-07 01:46:411
物资出入库管理规定
为规范仓库出入库的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，制定了物资出入库的管理规定，下面我给大家介绍关于物资出入库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 物资出入库管理规定篇一 1、民爆器材的出入库。在项目经理和安全生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必须严格执行《民用爆炸物品产品出入库管理制度》和《民用爆炸物品仓库安全管理制度》，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量准确无误。 2、收存爆炸物品要坚持四不入：即 (1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其它规定的手续不入库; (2)爆炸物品的品种、数量不清不入库; (3)库内混存、超量不入库; (4)过期失效、变质的爆炸物品不入库。 3、发放爆炸物品要坚持四不发：即 (1)没有本单位发货单据不发; (2)运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发; (3)品种、数量与单据不符不发; (4)过期失效、变质的爆炸物品不发。 4、产品出入库之前，安全管理人员、库管员，认真检查专用运输车辆是否合乎安全要求(是否带防火罩、静电接地是否完好等)，保证安全可靠后方可进入库区。值班人员应认真填写出入库区车辆的记录。 5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后顺序出 库。 6、出入库时必须有专业的安全人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动保护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。 7、库管员必须定期清点库存量、入库数、出库数，应详细准确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。 8、库管员负责监督核对非电导爆管雷管出入库编码登记工作。 9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查;如找不出原因，应立即向公司总经理汇报处理。 10、危险品库房的各种管理帐目记录清晰、准确无误(危险品名称、数量、生产日期、合格证、危险品运输证等)，详细认真填写。 物资出入库管理规定篇二 一、 物品入库有关制度 (一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员 逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好 物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整 内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (四) 物品验收合格后，应及时入库。 (五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求， 分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 (六) 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生 问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置， 要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 (八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓 库。 (九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物 的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、 物品出入库有关规定： (一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库 实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 (三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写 不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。 (四) 报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。 (五) 为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好 出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 (六) 对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签 字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 物资出入库管理规定篇三 一、 物品入库有关制度 1. 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2. 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 3. 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。 4. 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。 5. 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。 6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。 二、 物品出库有关规定： 1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。 2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。 3. 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。 4. 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。 5. 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。 6. 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。2023-09-07 01:46:581
防疫物资管理制度
防疫物资管理制度如下：1、经检验合格的防疫物资，按照防疫，物资的不同属性，实行分区、分类存放；2、物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性存在保存和使用风险，要严格操作规程，分开在不同场所单独存放，切实做到安全使用；3、加强对物资的管理，检查防疫物资使用情况，防止防疫物资被盗用、揶用、流失和失效；4、储备物资入库、出库登记管理，实行复核签字制度。疫情防疫物资储备管理，切实发挥防疫物资在保障广大市民身体健康与生命安全的重要作用，防疫储备物资由库房管理，实行品种控制、总量适度的动态储备。在保证储备物资的品种、数量、质量的前提下，根据具体品种的效期及质量要求，按计划对储备物资进行轮换、更新和补充。明确防疫物资采购的范围、原则。立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防疫物资准备工作，加大防疫物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防疫物资需求，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到高于本单位2月以来单日最高消耗量的30天为峰值数量。《中华人民共和国传染病防治法》第二十条 县级以上地方人民政府应当制定传染病预防、控制预案，报上一级人民政府备案。传染病预防、控制预案应当包括以下主要内容：（一）传染病预防控制指挥部的组成和相关部门的职责；（二）传染病的监测、信息收集、分析、报告、通报制度；（三）疾病预防控制机构、医疗机构在发生传染病疫情时的任务与职责；（四）传染病暴发、流行情况的分级以及相应的应急工作方案；（五）传染病预防、疫点疫区现场控制，应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资和技术的储备与调用。地方人民政府和疾病预防控制机构接到国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府发出的传染病预警后，应当按照传染病预防、控制预案，采取相应的预防、控制措施。2023-09-07 01:47:081
我想要一个比较实用，简单的仓库管理制度
企业仓库管理制度（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。（三）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条 仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。（二）仓库物资的入库第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 （三）仓库物资的出库 第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。 第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。 第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 （四）仓库物资的保管 第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。2023-09-07 01:47:552
求一仓库管理制度？
（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错2023-09-07 01:48:161
建筑物资管理体制有哪些五方面的管理制度
物资管理制度汇编.doc附件：物资管理制度汇编.doc2023-09-07 01:48:292
仓库管理制度及职责
仓库管理的职责是仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。仓库管理公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理。在企业的内部管理中，仓库管理可谓是重中之重。企业规模各有优势，但很少有企业能够有序地管理他们的仓库。仓库管理布局分散，缺乏科学合理的库存管理方法，没有适当准确的库存策略，主要依靠经验和感觉来管理整个仓库。仓库管理制度如下：1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、 必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。2023-09-07 01:48:531
防汛应急物资管理制度
法律分析：防汛应急物资是汛期突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置防洪、防汛突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。法律依据：《中华人民共和国防洪法》 第二条 防洪工作实行全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益的原则。第十八条 防治江河洪水，应当蓄泄兼施，充分发挥河道行洪能力和水库、洼淀、湖泊调蓄洪水的功能，加强河道防护，因地制宜地采取定期清淤疏浚等措施，保持行洪畅通。防治江河洪水，应当保护、扩大流域林草植被，涵养水源，加强流域水土保持综合治理。第十九条 整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。国家确定的重要江河的规划治导线由流域管理机构拟定，报国务院水行政主管部门批准。其他江河、河段的规划治导线由县级以上地方人民政府水行政主管部门拟定，报本级人民政府批准;跨省、自治区、直辖市的江河、河段和省、自治区、直辖市之间的省界河道的规划治导线由有关流域管理机构组织江河、河段所在地的省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门拟定，经有关省、自治区、直辖市人民政府审查提出意见后，报国务院水行政主管部门批准。2023-09-07 01:49:191
仓库出入库管理制度。
仓库出入库管理制度是非常重要的一项制度她对仓库的管理非常重要的作用一定要好好利用哦制定好2023-09-07 01:49:316
仓库管理规章制度
可以搜索一下2023-09-07 01:50:012
做好物资管理工作心得
做好物资管理工作心得5篇 日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。下面我给大家整理的做好物资管理工作心得5篇，希望大家喜欢! 做好物资管理工作心得1 我自_年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。 _年我局开始贯彻iso-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。 工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写"工程物资耗用清单"，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。 施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。 通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤： 第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。 第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。 第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。 第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。 对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。 通过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。 做好物资管理工作心得2 自20_年8月接管物资以来已快四个月了，回顾过去的工作，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。如何加强管理，提高工作水平? 通过近段时间的学习与实践总结出以下两点： 一、要先建立健全物资管理制度以便于管理。 1、明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量 2、建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。 3、建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的发挥个人的工作能力。 4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性 二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率。 物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。 存在问题： 1、因原移交人遗留下来的“三不一”(即财务库存数与实物库存数、上报省公司的控制在35万元以下的库存数)不一致的严重问题。 2、处理“三不一”的问题难度系数大，单纯物资口无法处理，需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。 由于接手不久，欠缺管理经验，还无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。 工作目标： 在新的一年里，我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。 做好物资管理工作心得3 在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。 一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。 物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。 第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套;油漆19、8吨，稀料4吨;焊剂11、6吨，焊丝31、9吨公斤，电焊条4、5吨。 二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。 物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。 三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。 建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了20_年的进料、发料、库存数量。 做好物资管理工作心得4 本人自担任本工作以来，致力于物资管理工作，至今已接近一年时间。在这期间主要负责采购材料等工作，总结起来就是细节决定成败。在工作期间，认真执行公司材料管理的各项规章制度，主动加强建设理论学习，提高自身素质和精神境界，自觉抑制各种不良作风，对材料供应商绝不吃、拿、卡、要，坚决做好廉政自律工作。为了便于领导对我的考察，现将近一段时间的工作汇报如下： 自从进入到该项目以来，在同事的指导下，首先对分公司关于物资管理的各项规章制度进行了学习，了解到了各类物资的进退场的规定，尤其是四方参与的重要性，积极主动的完成角色上的转变。在接下来的工作实践中，我严格按照各项制度办事，努力学习并提高业务知识水平，在项目领导和同事的大力帮助下，在实践中提高了自己的思想政治素质和业务能力，更加坚定了自己不断进取的意志，同时使我认识到了团队合作的重要性，更为自己进入到这样一个充满活力的团队而倍感荣幸。 今后我会一如既往的认真工作、努力学习、积累经验，谦卑谨慎，待人礼貌，我也相信通过自己不断的学习，能够把工作做的更好，能更加胜任这份工作。 做好物资管理工作心得5 我叫_，物资部部员，十一月四日经领导同意由_调来_第一项目部，在来到项目的第一刻起，对我的感受就是，这里是一支充满朝气的团队，我为能来到这个项目而感到欣慰。在来到项目部后在领导的关怀下，部长的教导下，同事的帮助下，熟悉各项业务，迅速进入工作状态，运用自己所学为项目开展工作极力奉献自身能量。 现将我来项目后思想、工作、学习做简单总结： 一、强化自身修养、提升业务素质、端正工作作风 虽然我还不是一名党员，但我始终严格要求自己以一个党员的价值观对待工作、对待学习，从而努力工作，勤奋学习，不懂就问，踏踏实实做好工作，不断加强提高自身各项业务素质，培养良好的工作作风，加强集体观念，注重团结，摆正位置、正确处理同事关系，共同配合完成各项工作。 二、工作中严于律己，遵照各项规章制度，实事求是，细心工作 按照领导要求及各项管理制度使物资部各项业务规范化，统一材料点收、发料、建立物资收、发、存台账，物资明细账、消耗、盘点等账务，完善设备、固资、低值易耗品等台账。 三、学习上认真领会公司各项管理制度及各类下发文件 丰富自身理论知识，同时努力学习物资管理相关知识，拓宽知识体系，提高运用理论指导实践的能力。 四、存在不足和今后努力的方向 1、工作自主性不强，在今后的工作中要不断提升业务素质，培养独立思考的能力，加强创新，提高工作主动性; 2、社会阅历浅、工作经验不足，在以后的工作中要多去现场，了解施工现场情况，积累经验才能更好的为施工现场提供物资保障服务; 3、在下一年的工作中我将加强理论学习、苦干实干，努力提高工作质量和效率，沉着冷静对待每件事，积极配合领导同事，努力完成各项工作。2023-09-07 01:50:091
仓库物资管理制度
1、负责仓库的验收入库工作，对库存物资要遵循“先进先出”原则，对重要物资必须具有厂家的“四证”复印件以备检查。2、仓库内各种物资必须摆放整齐，并设有标签。3、负责库房的整洁卫生，并做好防毒、防火、防鼠、防失、防窃、防潮、防霉工作。4、严格执行出入库制度，出货、清账要有出库单，物资入库要及时建账，做到日清月结。5、按月、季、半年、学年，做好仓库物资清盘及报表工作。6、及时向领导汇报物资储备情况，协助领导制定常备物资计划，做到不缺、不库存积压。7、完成领导交办的临时性工作。2023-09-07 01:50:331
求一份鞋厂的材料仓库管理制度
材料要求做到4S管理，完善对材料的进出库的跟踪和监督，对发出的材料要求有上级批示，然后做备案，同时也要加强对材料仓库的定期盘存，明确责任。2023-09-07 01:50:512
仓库管理制度
企业仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项 20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。 22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 更多的仓库管理制度,请自己去<<中华文本库>>之<<仓储管理制度>>专栏查找,那里收藏了近60个仓库管理制度. 仓库管理制度 一 目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二 适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 三 内容 1. 职责 ● 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 ● 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 ● 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2. 入库 ● 原材料、外协品、半成品的入库。 Ⅰ 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 Ⅱ 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 Ⅲ 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 Ⅳ 半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 ● 成品入库 Ⅰ 检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 Ⅱ 成品入库后应放置于仓库合格区内。 ● 待处理品入库 Ⅰ 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 ● 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 ● 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 ● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3. 贮存 ● 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 ● 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： Ⅰ 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； Ⅱ 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； Ⅲ 成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； Ⅳ 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； Ⅴ 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 ● 有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4. 发放 ● 生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。 ● 原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。 ● 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。 ● 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 ● 技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。 ● 提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。 ● 原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到： Ⅰ 认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； Ⅱ 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； Ⅲ 发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管； Ⅳ 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放； Ⅴ 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 5. 仓库内部管理 ● 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。 ● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。 ● 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 ● 仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。 ● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。 ● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 ● 成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。 ● 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。 ● 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。 ● 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 ● 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。 ● 安全事项 Ⅰ 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； Ⅱ 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 6. 本制度由生产部、销售部共同制定并解释。 7. 本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。 8. 本制度施行后，原有的类似制度自行废止。参考资料：http://www.wenben114.com/ArtDir.asp?ClassID=92023-09-07 01:51:031
工厂管理制度厂中的废旧物资管理
物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。目前，综合物资、生产、财务等各部门的信息进行物资计划编制，由物资部门监督计划落实的物资计划管理模式已经被越来越多的企业所采用。物资管理结构图在计划经济时期，物资计划的编制主要是以国家下达的产量为依据，物资的采购、使用和储备都是以满足产量为标准。今天，瞬息万变的市场对企业物资计划的编制提出了更高的要求，综合企业内部各部门的信息进行物资计划编制，可以使计划更精准、更科学、更具可操作性。在计划制订之初，物资部门组织人员对物资市场进行调研，深入了解物资行情，掌握第一手的价格资讯；生产部门则根据生产能力、预期产量、用户需求、发展储备等因素，估算所需物资的数量、种类，提报物资需求清单；财务部门则负责提供流动资金的详细信息， 以资金净流量约束物资计划的规模。企业在通过计算机系统综合处理各部门所提供信息的基础上，统筹安排企业的物资采购、使用、储藏等行为，编制科学、合理的物资计划。而且，计划制订之后，由物资部门担负计划落实及监督的任务，通过定期的物资供应例会等形式，对物资计划的执行进行监督，发现问题及时解决。物资计划管理不但是其他物资管理环节的重要前提，也是有效避免物资浪费的重要保证。例如，施工企业在物资计划管理方面狠下功夫后，在工程招标阶段，物资部门就组织材料人员对当地的市场行情和资源状况进行调研，评估项目所需的材料数量和种类； 中标后工程计划部门立即对单项工程、分布施工量进行预算分割，财务部门则根据预算分割控制各项费用的支出；经过多部门的协调合作，结果使企业所制订的物资计划既切实可行又达到了控制成本的目的。2023-09-07 01:51:252
仓库管理制度及职责
仓库管理的职责是仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。仓库管理公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理。在企业的内部管理中，仓库管理可谓是重中之重。企业规模各有优势，但很少有企业能够有序地管理他们的仓库。仓库管理布局分散，缺乏科学合理的库存管理方法，没有适当准确的库存策略，主要依靠经验和感觉来管理整个仓库。仓库管理制度如下：1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、 必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。2023-09-07 01:51:381
物资仓库如何管理？
1.制度是必须的。2.仓库管理系统，如果有必要的话，引入条形码进行管理2023-09-07 01:52:042
仓库管理制度
（一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。2023-09-07 01:52:151
求仓库（设备）管理制度
希望能帮到你，加油！给分哦！！！企业仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项 20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。 22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。2023-09-07 01:52:441
仓库管理制度
为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。一、岗位职责：2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。二、管理制度：1.成品库管理员必须提前十五分上岗。2.上班期间不得擅自离开工作岗位。3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。7.货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。8.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。9.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。10．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。XXXX（九江）有限公司2001年5月11日2023-09-07 01:53:063
神啊!救救我吧!谁能给我一个仓库管理制度!有关保洁工具的! 如:洗手液、拖把之类的！急急急急急急急急急急
一、总则第一条 为了促使本公司的仓库管理工作规范化,保证库存物资完好无损且能及时满足生产需求，特制订本制度。第二条 仓库保管员的工作职责1、工作必须认真负责,按本制度办理物资入库、出库手续。履行保管员的工作责任，确保库容库貌清洁工整。2、做好物资的保管工作，建立库存物资的明细账，清查盘点库存物资，做到账卡物相符。做好各种工具、模具的进出登记工作，负责熔铸车间的铝灰计量。3、每月按时向财务部上报各种材料报表，且保证报表数据真实、完整、准确。4、做好仓库的安全保卫和库存物资的防护工作。5、根据日常生产需要，掌握日常备用物资材料的库存量，及时向采购部门申购“物料申购单”。二、物资入库第三条 物资材料抵库时，保管员和采购员当面点清数量，进行过磅或计量，并填写收货记录。第四条 物资入库时，保管员凭质检部门或生产技术部门签字验收的合格证明（验收证明写在发材料背面）采购员提供的购货签字发票及核对收货记录，确认无误后，方能办理入库手续（开入库单）第五条 入库单必须有采购员签名。对于物资验收过程中发现有关数量，质量规格品种不相符现象保管员有权拒绝办理入库手续，并视情况报告上级领导。三、物资出库第六条 各种物资出库，都必须由部门负责人或车间主任根据生产实际情况办理出库手续（开出库单）领用。不能盲目多领，造成材料浪费。第七条 存放在生产现场的易损件，生产工具，低值易耗品，各车间在更换时，都必须先办理领用手续，保管员按车间分别登记后方能使用。第八条 生产工具、计量仪具，由保管员负责核对、登记后，再发放领用。第九条 劳保用品按公司规定的标准发放，对无规定有特殊情况需用劳保品的必须经公司领导批准后，由车间主任统一出库领用。第十条 对一切手续不全的领料事项，保管员有权拒绝发货。四、物资管理第十一条 库存物资，必须设实物账和实物，且保证账物相符。第十二条 每月需对库存物资进行实地盘点一次，由财务人员监督抽查做到账物相符。第十三条 入库后的物资，保管员要根据材料类别，品种规格，进行分门别类的摆放整齐，不能混合堆放，随地乱放。特别易损物易碎物，易腐蚀生锈物及贵重物品，应按规范存放。第十四条 存放在车间的材料物资（已入库）由车间主任或班长负责保管，保管员应不定期到车间进行检查，发现材料受潮变质，损坏，缺斤少两应及时反映。第十五条 特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物品，应定专人管理，设明显标志，建立健全的入库登记制度。第十六条 入库存物资应遵循“先进先出”的原则，避免超期库存积压。第十七条 做好物资的供应和生产的衔接工作，在保证满足生产供应的前提下，办求减小库存量。五、物资流程第十八条 填写申购单交部门负责人签字仓库采购部采购不合格检验合格开入库单不开入库单使用部门到仓库领用物品有无开出库单，领物人签字通知申购人领物第十九条 所有辅助材料，各部门必须提前10天向仓库反映。第二十条 对没有申购单的物品，由采购员把发票交所需物品部门负责人签字，方可入库。六、附则第二十一条 保管员直属上级为本公司会计。第二十二条 本制度从公布之日起开始执行。2023-09-07 01:53:131
仓库管理制度
你把你的职责说出来，我给你个完整的答案2023-09-07 01:53:252
仓库的基本管理制度，
包括物流吗？2023-09-07 01:53:364
建筑物资部岗位职责
建筑物资部岗位职责（精选5篇） 在现实社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是我为大家收集的建筑物资部岗位职责（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 建筑物资部岗位职责1 职位介绍: 负责车间各类物资,设备,设备配件等方面的综合采购申请及库房管理工作。 负责申报物流计划,将车间及各部门物资申报进行汇总并编辑物资计划汇总表。 制定部门工作流程,操作规范,完善单据,账务管理工作。 严格按照业务流程进行操作,确保物料出、入库准确性和及时性。 依据公司生产计划安排,及时提报物料计划。 负责对器具和包装运输工具的提报、设计、维修工作。 做好员工技能培训,不断提高员工的素质。 合理规划仓储区域及具体货位,做到货物码放整洁、清晰、便于操作,不断提高仓库库容利用率。 统一各项业务流程,实行定期盘点制度,确保仓储帐、卡、物一致。 有权控制生产中心的物资管理工作。 配合财务部门对物资进行盘点工作。 有权对采购部提出库存管理建议。 岗位要求: 大学专科以上学历,年龄35岁-45岁 工程类、汽车设计类或制造类 8年以上整车厂物资物流管理工作经验 1、熟练应用各类办公软件,了解供应链系统、财务系统和erp系统 2、熟悉整车厂内外物流体系供应链,对物料、仓库有一定规划、策划能力和组织协调能力 3、具有丰富的技术能力和表达沟通能力同时具备优良的团队管理能力 建筑物资部岗位职责2 1、根据物资分类，建立记账账薄; 2、严格执行物资验收制度，做到物质分类堆放，标识正确清楚，对本仓库物资的标识、状态标识的使用保管完好； 3、发货、提货时保证规格、数量准确、质量完好，有储存期的物资做到先进先出； 4、定期对仓库检查，做好日常动态盘点、年终盘点和报废处理工作； 5、做好仓库防火、防盗的安全措施工作，造成物资短少，按现行采购价照价赔偿，同时做好废旧物资回收保管工作，有台账记录，仓库管理人员不许私自倒卖或偷卖废旧物资（机械配件等）， 6：严格入库手续，入库物资要核对数量、规格型号、质量等，如有不符，立即与有关责任人进行复验，将结果填表上报。 7、物资入库后要妥善保管，确保不变质、不丢失、不损坏，账物相符。 8、库存物资摆放整齐，货架上材料摆放要本着“上放轻、下放重、中间放常用”的原则。 9、坚持“四验”制度（验规格、品种、质量、数量），真正做到“三懂四会”（懂材料规程、性能、用途，懂保管、保养常识、懂业务流程，会核算、会编号、会保管、会验收）。 建筑物资部岗位职责3 1、在物资部部长的领导下，负责材料部日常财务的处理工作。 2、认真学习专业技术知识，熟练掌握各种材料规格、性能及使用，不断提高业务工作能力和服务水平。 3、建立健全各种物资原始台账，配合材料员做好月底、年终盘点工作，收发料单据的材料名称、规格型号、单价，做到详细准确，核算报表上报准确及时，经常与材料员核对库存数量、品种，控制误购。 4、负责材料收、发统计，按时完成上级的各种报表和数据汇总，负责核对磅房转交过来的收料单据，并妥善保管。 5、负责每日工地用料、出料数量统计，做好日报、周报、月报的统计上报工作。 6、每月负责与各供应商对账，开具对账单，每月会同计量、财务部门根据总公司统一格式的报表做好费控表上报，上报时做到与计量、财务相关报表表间数据相符。 7、认真遵守项目部管理规定，树立良好的职业道德及服务意识，坚守工作岗位，积极主动，尽职尽责的完成本职工作。 8、完成领导交办的其他工作。 建筑物资部岗位职责4 1、材料采购员必须严格遵守国家的`法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。 2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。 3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。 4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。 5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。 6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。 7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。 8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。 建筑物资部岗位职责5 1、全面主持物资部工作，负责在主管业务范围内组织实施质量体系文件，开展各项质量活动。 2、负责在本项目内的物资供应与管理工作，组织实施物资计划、采购、订货、储备、发放、废旧物资回收及节约等业务，对项目领导负责。 3、主持制定物资采购计划，检查计划的执行情况，定期向主管领导汇报。 4、负责组织收集市场信息，搞好市场预测、调查工作。 5、主持制定项目物资管理制度，明确各岗位职责。 6、负责协调物资部与其他各职能部门的关系，解决供需矛盾。 7、配合其他职能部门进行成本核算和成本分析。 8、负责业务范围内的文件撰写和修改，经主管领导批准后发布实施。 9、参与质量体系的审核，接受内审（外审）对审核中出现的不合格项，组织实施纠正。 10、负责本部门的安全生产责任的全面落实、监督、检查物资供应的环保效应。 11、完成领导交办的其它工作。 ;2023-09-07 01:54:111
仓库月度工作总结范文3篇
原材料、半成品的发货，由各仓库管理员根据生产计划和消耗定额，按时间进度发放，并做好标识。本文是我为大家整理的仓库月度 工作 总结 范文 ，仅供参考。 仓库月度工作总结范文篇一：仓库12月份月度 部门总结 一.仓库制度建设情况 物资管理制度的建设： 1.《物资管理制度》、及附相关表单的设计目前已经与各部门主管进行讨论、发文，表单已设计好。经与各部门沟通，适合本公司的实际流程。 2.制度建设出现的问题：制度未对各部门主管进行培训、各部门也未将制度精神传递至执行层;制度执行情况较差，各流程沿袭老流程操作，缺少执行力度，和监督; 3.改变此现状的思路：对各部门主管进行该制度培训，并要求各部门主管将制度精神传递至执行个人;仓库对各流程做好把关工作，在收发料过程中进行控制。行政部门对各相关部门违规现象进行监督、考核。 4.需得到领导支持的问题：领导重视此制度、支持此制度的执行;此制度在执行的初期，会出现新老交替衔接问题，望能得到领导和执行层的理解。领导能抽空对此制度的执行情况进行关注和监督。 仓库人员 岗位职责 ： 1. 本月内已完成仓库各岗位岗位职责; 2. 存在的问题：目前岗位职责未进行正式的审批，还未开始正式执行。 3. 整改思路：再次与李主任、程总沟通，元月初内能审批后再开始执行。 仓库组织架构： 1. 本月内已完成仓库组织架构; 2. 存在的问题：目前仓库组织架构未进行正式审批，还未开始正式执行。 3. 整改思路：再次与李主任、程总沟通，元月初内能审批后再开始执行。 二.仓库团队建设情况 1. 目前团队建设的主要任务：稳定老员工、提高仓库人员的团队协作精神、服务意识、成本意识。 2. 团队建设的进展：目前仓库意向 离职 人员6名(万顷、孙细苗、宋元胜、杨群、孙允、高丹)，其中离职人员3名(孙细苗、宋元胜已离职批准，高丹试用几天后自动离开，杨群12.29日自动离开)，其余人员经沟通和做思想工作暂时稳定;仓库人员协作意识有所提高，能出现协助其他同事做本部门的工作;仓库人员工作主动性有所提高，开始出现主动汇报工作的现象。 3. 识需加强;还未对部门人员仓库管理相关业务技能发面的培训。 4. 整改思路：下月内开始对仓库人员业务技能发面内部培训1-2次;多与仓管员沟通，稳定老员工，激发新员工加快学习物料和流程尽快进入本岗位工作;开展部门人员不说“工作禁语活动”。 三.仓库规划情况 1. 仓库区域规划情况：本月内仓库待检区、备料区、办公区、次废品区、存储区已规划好。 2. 存在的问题：目前只有备料区投入使用，待检区、次废品区、办公区还未按规划目的开始投入使用。存储区未进行栅栏围隔、办公区未进行修建，无办公桌。 3. 整改思路：待检区、次废品区下月内投入使用;仓库栅栏围隔结合公司技质部、财务部、采购部、仓库办公室的确定后与李主任、程总沟通，能确定栅栏围隔事宜;办公区的修建与李主任、程总沟通确定仓库办公区修建事宜。 四.仓库人员物料、业务熟悉情况 1. 仓库人员物料、业务熟悉整体情况：仓管员整体物料熟悉程度差;业务流程不熟练。新员工不能尽快上岗;各仓管员因为物料只了解相对应的责任物料，无法做到顶岗作业。 2. 整改思路：下月内将收料方式由各仓管员只验收责任物料变换为每天制定责任收料人收料的模式，通过收料达到每个仓管员熟悉所有物料的目的;责任收料人将当天收到的物料数量与对应责任人进行数量交接，达到相互监督、相互熟悉物料的目的;倡导仓库人员相会协助，通过协助收料和发料达到交差熟悉其他人员的责任物料、提高团队协作意识的目的; 五.仓库次、废、呆滞料处理情况 1. 次、废、呆滞料处理整体情况：所退次、废、呆滞料约占90%，计划1月5号前完成所有退料95%以上。 2. 次、废、呆滞料目前退货83次。 仓库月度工作总结范文篇二：10 月工作总结 及11月 工作计划 一、工作总结 首先感谢公司给我这个平台能让我发挥专长的同时学习、成长与进步。 本人自10月21到公司任职至今11天了，在这11天期间，因对公司的不熟悉和 经验 的不足，在工作期间有许多做的地方可能做的不到位。在此我对10月工作作出总结，总结10月份中存在的问题，以便在11月份的工作中逐步改进，健全仓库物流管理系统，改善管理无制度、工作无流程、行为无监督现象。优化库存(清理并处理呆滞品、不明状态物品、报废品、不良品)，使仓库空间得到更大利用，为公司腾出更多的资金及物流畅通，便于企业资金的周转与扩大业务。 1、物料入库数量异常 A、对部件的不熟悉：物料仓库的功能就是要确保物料的进出的数量的正确无误，出现在这种情况的原因： 第一、因对物料的不熟悉，导致一些小的不常用的部件，不认识。 第二、仓库分布不集中，在此过程中，因品种多，在分类的时候，有偏差;仓库容积偏小，硬件跟不上(如货架)，导致仓库杂乱无序，物料堆积严重，很多物料找不到或不知放在哪个区域。所以容易出现数量的异常。 B、物品出入库时有漏计情况： 第一、因前期没有任何仓库规章程序操作和人员的配备不齐，人手不足，部份仓管员都是身兼二职，仓库没有任何防护设施(如门、锁、隔离网)。导致车间人员直接到仓库拿走了物料，没有向仓库人员禀报。 第二、公司门卫门禁制度不严(无登记、无传达)导致供货商或送货人员直接将物料卸入车间或仓库，在没有知会仓管员的情况下扬长而去。 2、物料入仓后的物料核查异常 A、仓管员责任心不强，不清楚产品的物料清单，不按规定验收、换算，导致物料数量不足或是配件不齐： B、没有及时按月的，进行物料核查，调整物料的误差： 按正规程序，仓库应每个月对自己所管辖的范围，进行物料清理核查，保证物料的准确性。 3、物料入帐数量异常： A、急用物料没入帐：因物料采购没有及时到位。导致生产线上没有物料可用，而后紧急采购回来的物料，直接拉回线上使用，没有按程序入库。 B、公司人员临时到仓库拿走几个部件，没有入帐，这也是不对的，不管是谁只要从仓库拿走物料，都要登记、签字， 这样才能保证仓库数据的准确无误性。 4、物料摆放和区域划分不规范： A、没有进行系统的规划：因公司原因(仓库无任何管理制度、规章流程、仓管员无工作经验、无培训)造成没有对仓库进行系统的规划和划分，致使，在后来的整理中难度极度加大，导致仓库工作人员的工作量大大加强，没有在最短的时间内完成物料的清点和区域规划不规范。 B、物料没有正常的标示单：导致在物料配备的时候，工作量大大加强。 5、台账异常： 部份账目不合理，没有按物料种类、规格、颜色、属性建账，而是按产品建账，导致通用件好几个台账上都有账目。甚至有些物料根本没有建账，物料来无影去无踪。 6、分工不明确，团队配合不默契： 因仓库人员不稳定、人员不充足、身兼二职，导致人员职责分工不明确，意见不统一，且兼职人员大多属于违心、被动兼管、借口频繁。没有合作默契，做事情没有计划，没有按系统的流程作业。我将在11月份以后的工作计划中将分工职责具体化。责任到人。 以上是我对公司仓库10月份以来做出的工作总结，可能总结不是很全面，希望领导指正。11月份我将带领这支人员思想、素质并不适合仓管员工作岗位的工作团队，一步一步改进完善仓库存在的问题。以便更好的配合生产线，完成生产任务。 二、工作计划 为使公司仓储物流工作更好更合理的发展，仓库空间得到最大化的利用以及为企业赢得更多的资金周转空间，以便赚取更多的利益，我将在11月份的工作做如下安排。 (一)制定仓库管理制度、仓管员职责及所有物料重新整体规划 1、制定仓管员工作职责 1)、物料仓管员的工作职责 2)、半成品(自制件)仓管员的工作职责 3)、成品仓管的工作职责 4)、仓库管理制度 5)、仓管员违规处罚条例 2、物料的重新整体规划 1)、按物料的种类、规格、颜色分类 分类后有利于物料配备、物料盘点工作. 2)、探讨ABC物料分类管理 方法 ABC分类法又称巴雷特分析法。是把企业的物料按其金额大小划分为A、B、C三类，然后根据重要性对待。简单来说，就是重点控制，根据金额和数量来划分物资的重要性。 (1)、 A类物资 属于控制的重点，应该严格控制其库存储备量、订货数量、订货时间。在保证需求的前提下，尽可能减少库存，节约流动资金。 (2)、 B类物资 可以适当控制，在力所能及的范围内，适度地减少B类库存。 (3)、C类物资 可以简单控制，增加订货量，加大两次订货期间的时间间隔，在不影响库存控制整体效果的同时，减少库存管理工作的工作量。一些特别关键或供应较难保障的物资，虽然占用资金不多，但需要按A类物资对待。 (二)、定量包装 将批量大个体小没有正规包装的物料进行数量个位化，按个体的重量求出物料的数量，协调供应商将其按统一定量的包装方式包好，以便数量的统计，发放。 (三)、 将所有物料进行固定库位管理 将所有物料分配一个固定的位置，不论有没有物料都始终将这个位置给固定物料留着，这样做的优点是：区域清晰、直观，便于记忆;操作集中、方便;所需记录少，好盘点，易管理。 (四)、设置物料的最高存量和最低存量 1、最高存量的计算方法 最高存量=??采购 用此计算方法可以保证仓库物料不会过剩，将企业资金押死，不利于资金的周转。 ?期间??订货?每天平均 保险 ???周期?耗用量储备量? 2、设置风险库存量，也就是最低库存量，保证仓库物料充足，生产的顺利进行。 (五)、严格控制物料的出入库 1、通过领料单，物料出库单，产品入库单，形成一套立体化的物料控制手段。 领料单、产品入库单以及物料出库单必须在每一张单上编好，生产指令单号以及生产数量。然后将这些单据一一对应起来。然后将其三种单据订在一起，这样便有效的控制了物料，知道了物料的用途，减少了物料的浪费，起到了物料跟踪的效果，加快了成品出库的速度。也为产品质量提供了有利的证据。 (六)、过期产品以及不合格品的处理 仓库呆滞品、不明状态物品、报废物品、不良品占用了仓库大量的使用面积，为了更好的摆放和管制物料，应该将这些物料处理，以便腾出更多的地方来整理摆放合格物料。 (七)、定期做仓库的盘点作业和抽查物料数量保证物料的准确性。 1、11月中旬做全厂物料静态盘存，为仓库建账数据准确性及物料名称唯一性提供依据，同时使仓库得到合理规划和最大化利用。 2、以后每年根据生产订单情况做二次整体库存静态盘存，每个月做局部动态库存盘存，每天做活动物料盘存，每月由主管或财务组织抽查物料。 (八)、仓库的帐物卡目标达成率要求达到95%。 目标达成率的体现在： A、材料数量日流水帐作业明细帐，实际的来料数量，物料标签贴纸的统一性，也就是每天的来料数量是否做到依实际的进料数量入帐，每天的物料入库是否都有明确标示。 B、帐，物，卡的统一性。 C、材料数量日流水帐作业明细，月报表，盘点作业表，原物料库存明细台账等表单来体现。 (九)、记录控制 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应该得到控制。编制形成仓库的文件程序，以规定记录的标识，储存。记录应清晰、易于识别和检索。 1、形成仓库物料盘点月报表。并作为文件程序予以保存。 2、形成仓库物料每日物料报表。原物料进出明细，材料数量日流水帐作业明细， 针对当天的物料入仓，出仓材料数量在帐上清楚地表现出来。记录物料入仓，出仓的规格、数量、时间、生产单号，以便在物料的进出仓中更有效的掌控该项物料的现存状况，为后续盘点作业上提供最切近的资料。针对当天的物料入仓，分管人员依照本公司的作业要求，用特定的物料标示卡对已入的物料进行统一的标示处理，注明物料的名称，规格，数量，日期等。 3、帐物卡月核对表：针对仓库中的所有原物料在每月中进行抽点或全点。 4、领料单：是各生产单位的领料依据，严格控制物料数量。 5、物料、产品出入库单：使物料出库日期和数量有一个真实依据。 十、仓管员培训 制订培训计划定出时间组织仓管员进行系统培训。 仓库月度工作总结范文篇三： 七月，是一年中的酷暑。在本月中，除了经历自然气候给于的炎热以外，仓库也发生了很大的人事变动。这都是我的工作没做好而造成的。针对上月所出现的问题，我们大家也都提高了警惕性，不断地总结经验教训，不断地完善我们的日常工作习惯,尽量把失误降低为零。 现在，我把本月中已经在做的和今后将要做到的概括如下： 1)领料：车间领料按每日下达的日计划单领料，仓库应与ERP中BOM表中的物料仔细核对后才能领出。领料单每月装订妥善保存以便查询。车间需补料时，要有生产部长签名方可领出。 2) 到货入库：现在，在仓库中所有到货材料均在到料的二小时内清点完毕，然后我登入到货登记，并记上相应的计划单号，以便品质部看到。除辅料外，所有材料均需品质部判定合格后入库，我会在入库单上标明相应的计划单号以便查询,入库单联存根在今后我会按所注明的计划单号排列装订,在月底时做好目录汇总表。 3)外加工：本月的生产主要是围绕着外加工而开展工作的。通过与诚赢的对账，让我知道了以前在工作上的失误的给今天带来了严重的后果。因此，在现在的外加工中，所有的来料单、退料单，补料单均仔细核对、双方互签、统一保管。到今天为止,外加工领料已达20次,基本上都是蒋晓岚出去领料非常辛苦,时常要到很晚才回来,有一次甚至到了一点多钟。这无疑给我们仓库增加了压力。再加上人手不够，新到的人员对产品不熟透，电脑根本就不会。但不管有多辛苦，压力有多重，做好工作是最重要的。在外加工仓库人员出外领料时，应仔细核对数量、型号，以避免错发、少发，以免使生产无法正常进行。所有外加工到货材料我均在清点一遍后做入电脑账，未到材料及生产需补数的材料我会及时登入。 4)库存：32W螺旋管有5778只是短灯丝，生产上一直没有用，时间一长也无形中增加了损耗。 另外，由于本月台风较多，有几次雨也下得很大，在仓库里有两处渗水，有几处漏得比较大。在天气晴好时，需要维修一下。在六月份的内部审核中，我们出现了五项问题，针对这一情况，在下个月中我们会努力纠正，把工作做好。仓库月度工作总结范文3篇相关 文章 ： ★ 仓库管理2019年终工作总结 ★ 仓库工作报告范文3篇 ★ 2020仓库管理月工作总结范文 ★ 2020仓库人员月度工作总结模板 ★ 成品仓库工作总结范文3篇 ★ 月工作总结范文 ★ 仓库工作总结最新范文5篇 ★ 仓库工作总结范文精选 ★ 2020仓库保管员月份工作总结精选 ★ 仓库工作总结5篇精选2023-09-07 01:54:241
什么是白条抵库
问题一：什么叫白条抵库 白条抵库.意思是说.比如.你打白条借了一笔现金..如果我把这张借条入了账..借..其工应收款..贷..现金..哪就是正确的..本来借支备用金等就是这个处理方法.. 但是..如果我不把这张白条入账..而是放在手中..待你拿回票据后..再还借条给你..哪么从你拿钱走到..再拿票据回来退条子的期间..就是白条抵库.. 问题二：什么是白条抵库？ 白条抵库,是单位库存现金管理工作中的一种典型违法行为。具体是指：支出现金时没有发票或收据等正规付款凭证，只是用白纸写了一个收条或欠条作为现金库存。 这种行为，如果规模较小，属于一般违法行为，如果情节严重，则属于犯罪行为。 白条抵库是财务用语，指的是以个人或单位名义开具的不符合财务制度和会计凭证手续的字条与单据，抵冲库存现金或实物的行为。一般包括不遵守有关现金及物资管理制度要求，用白条或其他凭证，据以借出、挪用或暂付现金、原材料、商品、产品出库等。 用白条抵库，会使实际库存现金减少，日常开支所需现金不足，还会使账面现金余额超过库存现金限额，难以进行财务管理。严重的，还容易产生挥霍浪费、挪用公款等问题。因此，用白条抵库是一种违反财经纪律的行为，应坚决杜绝。出纳员在从事相关业务时，应严禁将白条作为记账的依据。 问题三：白条抵库的介绍 白条抵库，是单位库存现金管理工作中的一种典型违法行为。具体是指：支出现金时没有发票或收据等正规付款凭证，只是用白纸写了一个收条或欠条作为现金库存。 问题四：会计上什么是白条抵库 是的!简单说就是自编的白纸条或普通收据! 问题五：备用金不得以白条抵库是什么意思 白条抵库,是单位库存现金管理工作中的一种典型违法行为。具体是指：支出现金时没有发票或收据等正规付款凭证，只是用白纸写了一个收条或欠条作为现金库存。 问题六：什么叫白条抵库 白条抵库：个人或单位名义开具的不符合财会手续规定的临时收据或借条，抵冲库存现金或实物的行为。一般包括不遵守有关现金及物资管理制度要求，用白条或其他凭证，据以借出，挪用或暂付现金、原材料、商品、产品出库。 问题七：白条抵充库存现金中的白条是什么意思 某某人的借条 问题八：什么是白条抵压现金 出纳人员不应过正常审批程序，不走记账程序，擅自将现金罚给他人，用借款人的欠条抵顶库存现金。很严重的违纪行为，一般挪用公款都从这里开始。 问题九：这种情况算白条抵库吗？求解 这种情况就是白条抵库，虽然有领导的签字但没有没有走正规的手续。正确的做法是，填制借款单，让经手人、审批人各自签字，这才算手续完整，可以直接入账。 问题十：会计方面的问题：谁能帮我解释一下什么是白条抵库 盘点库存现金时候，简单点说，比如账面上现金5000，保险柜里只有3000和2000的借条2023-09-07 01:54:451
幼儿园财务管理制度是什么？
幼儿园财务管理制度：一、收支管理制度1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。二、票证管理制度1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。三、财产物资管理制度1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿。2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作。相关信息：一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，抵制各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理幼儿园各类财产。五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待2023-09-07 01:54:561
仓库管理制度
为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。一、岗位职责：2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。二、管理制度：1.成品库管理员必须提前十五分上岗。2.上班期间不得擅自离开工作岗位。3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。7.货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。8.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。9.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。10．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。XXXX（九江）有限公司2001年5月11日2023-09-07 01:55:153
关于仓库管理制度
您好 建议您还是买本专业书籍看看吧 希望上述答案对您有所帮助 祝您好运！2023-09-07 01:55:296
如何写仓库管理制度
http://baike.baidu.com/view/2355624.htm?fr=ala0_1_1来，参考下。 很有帮注的说。2023-09-07 01:56:053
材料领用管理制度
物资领用制度http://wenku.baidu.com/view/5dd78b5f804d2b160b4ec0fa.html物资出库管理制度http://wenku.baidu.com/view/b51bdb0b79563c1ec5da71a4.html2023-09-07 01:56:182
幼儿园财务管理制度是什么？
幼儿园财务管理制度：一、收支管理制度1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。二、票证管理制度1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。三、财产物资管理制度1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿。2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作。相关信息：一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，抵制各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理幼儿园各类财产。五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待2023-09-07 01:56:261
谁有钢铁企业仓库管理制度？包括钢材库、包装物、零用品及工具的管理。
企业仓库管理制度1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准 >标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。第二章 物资验收入库3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。第三章 物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第四章 物资发放14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。第五章 其他有关事项20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。希望上述回答对您有所帮助！2023-09-07 01:56:431
寻求现场材料管理制度
1. 认真做好施工前的准备工作。合理统筹规划现场材料平面布置。 2. 建立健全和各种规章制度，并张贴上墙，建立健全的原始记录和各种台帐，做到原始资料单据及时装订成册，妥善保管各种台帐登记及时准确，字迹清楚，数据交圈对口，账物、资金必须相符。 3. 凡进入现场的材料要认真执行验收、保管、发放、清退等四收手续制度，现场存放材料，必须按照平面布置图指定的区域存放整齐、牢固，做到仓库、现场料区，材料不紊乱，品种不混串，各种防护保养、措施齐全有效，专库专管，现场料区加设明显标识，指定料区负责人。 4. 提倡节约用，执行公司下达的包干办法，严格现场内废弃砂浆，砼和其它料。优料劣用，长料短用的现场，材料员要经常到作业面现场查看，发现废弃材料使用不合理、应及时纠正并向每一个工人宣传、教育节约用料合理用料的权利和义务。 5. 为了加强施工中材料的使用管理，严格执行材料包干制度，建立健全材料包干使用考核台帐，做到完一项算一项，竣工后统一兑现，并将结算结果上报物资管理部门。 6. 自有或租用周转料具，要随时用随保养维修，不随意锯、打眼或垫路、堵塞洞口，用完后应及时清退。 仓库收发制度 1. 收料时，应核对按物资品名、规格、数量，注意外观检查(包装、封印、完好情况，有无沾污、受潮、水渍，油渍等异状)。若有缺点损坏情况，应当场做好物资验收记录。 2. 核对证件、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证，装箱单、发货单等进行核对，看是否合同相符。 3. 数量验收，数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。 4. 质量验收，一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可有保管员或收料员自行检查，验收后作记录，凡是需用进行物理、化学实验检查物资质量的理化特性时，则应由专门检验部门加以化验和技术测定，并作出详细验收记录。 5. 验收中发生问题的处理，凡必要的证件不齐全，数量、规格、不符，质量不合格，包装不符要求，应及时报有关业务部门处理保管员不得有自作主张。 6. 物资验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态，在保管帐上要列上金额，保管员能随时掌握储存金额状况，做到心中有数。 7. 发料时应核对出库凭证，保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等到是否准确，印签、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。 8. 点交物资经过复核后，应向提货人当面交点，办理交接手续。 库房管理制度 1. 库房内严禁吸烟，注意防火。 2. 各分队按指定人员到库房领料。 3. 凡领料人员未经批准，不得私自到库内拿料具。发现一次罚款50元。 4. 各队所需要的材料和工具要提前作计划报材料组。 5. 按计划并实行定额领料，不得多领或乱领。 6. 有关电料一律由值班电工领取。其他人员不予办理。 库存物资盘点检查制度 1. 每年年终保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门，盘点后保管员要自己的保管帐上盖“上年结转”的印章或划二条红线，以示上年度结转的数字。 2. 在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管填制盈亏明细表册。报上级业务部门审批，经批准后进行物资处理，没有批准前不得自行改帐。 3. 对库存（www.chinatpm.net）物资保管员每半年应进行一次自点，在自点发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管可填制单据，报有业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的则放在年终一次进行处理。 4. 除了上述规定的定期盘点，自点以外，保管员应经常进行不定期的自点，自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数，自点、自查内容如下： ① 查质量：库存物资的质量是否变化，是否锈蚀、霉烂、干裂虫蛀、变质、鼠咬等情况。 ② 查数量、帐、物、卡是否准确。 ③ 查保管条件，堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好等。 ④ 查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。 ⑤ 查计量工作：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否安全，使用和保养情况是否良好。2023-09-07 01:56:531
仓库管理与制度
仓库管理制度 仓库管理制度仓库隶属生产供应部。 仓库管理员必须树立以生产为中心，为生产服务的指导思想，以高度认真负责的精神，为保证生产正常有序进行，做好物资的验收、发放、保养、盘点等工作，并在相关单据上履行各自的手续。 仓库分为塑胶材料库、五金材料库、易燃品仓库、成品仓库、原料仓库、废品仓库。 一、物资的入库与验收 1.外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅，并仔细核对物资的型号、规格，核对无误后入库。 2.对需要质量验收的物资，进库时先标识待验品，按规定及时开具送验单报品质部进行验收，经认定合格的放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标志“不合格品”标识。 3.如在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 4.对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 5.顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。 6.入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 7.对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐，并查明退货原因，进行退货。 8.入库物资应及时登记入帐。 二、物资的出库与发放 1.凡属产品配套物资，由生产供应部开具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取材料。严格按生产领料清单的规格型号、数量、颜色等组织、管理、负责和跟踪，当该批产品完工后，及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则仍需由生产供应部开出补料单后方可按单组织发放。 2.非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需经常务副总经理批准，并一律凭领料单发放。 3.物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。 三、物资贮存与防护 1.库房的储存条件： 温 度：-10℃~40℃； 相对湿度：≤85%； 堆放高度：按技术部制定的物资的堆放要求的高度进行合理堆放； 仓库保管人员每天二次进行温湿度的测量记录，有不符之处速报生产供应部及时采取纠正措施。 2.仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3.仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4.有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5.做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6.对有贮存期限要求的物资，及时按《主要原材料、元配件保质期分类》规定的保持期限检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品” 识移交废品库。并作好记录。 7.对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标识及汇报财务部。 8..物资进出库搬运均需使用专用运输工具，防止物资损坏变质，运输通道应畅通无阻。若有损坏需立即报告相关部门。 9.非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。 10.对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。 11.物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 12.如有特殊材料的储存，须按技术部的相关规定的要求执行。 四、物资品质管理 1.在正常情况下，仓库管理员应每周对所有的物资进行包装状态、堆码高度、遮光、防潮等方面进行检查，确保物资不受操作和变质变色； 2.当遇台风、大雨、大雾等气候变化时，仓库管理员应立即进行检查，如发现物资直接受潮或包装受潮后可能导致物资变形变质的，应报告有关部门处理。 3.仓库主管根据物资检查情况，如发现储存条件不符合要求，不能确保的质量时，应向生产供应部汇报，及时采取纠正措施。 五、应急情况处理 1.遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。 2.灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。 六、5S管理 1.仓库按5S管理手册的要求进行清洁、整理、整顿、清扫、素养。 2.仓库主管每星期组织对仓库进行一次5S及环境检查。 七、外发产品管理 1.如有外发产品的发放及入库均按上述管理要求进行操作。 2.外发的产品的物资每月与对方进行一对帐。并定期到对方抽查物资的品质保管情况。发现有出入或对方保管不良情况立即上报生产供应部处理。 库房管理制度 第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。 第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。 第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。 第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。 第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。 第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。 第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。 第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。 第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。 第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。 第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。 第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。 第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。 第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。 第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。 第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。 第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。 第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。 第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。 本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。 以上是两则参考资料，希望对您有所帮助！2023-09-07 01:57:061
仓库管理规章制度，要怎么制订才好？我们是一个新建的第三方物流的仓储。
做好收 发 存 帐，保证物料品质 客户 供应商之间的沟通 及时送货2023-09-07 01:57:183
有谁可以提供一个小企业的仓库管理制度以供参考？
企业是做什么的，多大规模，仓库有多大，物料种类有多少，不清楚基本情况没法帮你了，2023-09-07 01:57:452
怎样提高救灾款物的规范化管理水平
我国地域广大，灾害发生频繁，救灾款物管理应制度化、规范化。 （一）建立和完善备灾救灾体系 地震救灾的基本生活物资如矿泉水、方便面等，相当部分通过空运等方式运送，成本太高（有的一瓶矿泉水达到5元/瓶，一般的也要1多元/瓶），存在资源的浪费情况。因此，在应急状态下，如何快速、有效、低成本地组织救灾物资，是一个非常重要的问题。笔者建议遵循救灾基本生活物资就近提供的原则，政府备灾部门应建立救灾物资供应企业名册，应直接从备灾生产企业中就近生产和提供，减少基本生活物资的长途运送，最大限度地降低成本。 （二）建立应急状态下的资金物资管理制度 地震事发突然，在救灾款物的管理上，有时不太可能严格执行正常状态下的管理制度。因此，有必要建立应急状态下的救灾款物管理制度。要充分考虑到在灾害发生后，大量物资的收发工作主要是志愿者参与的具体情况，建立起既保证资金物资的安全，又能保证救灾工作正常进行的符合实际的应急制度。 （三）补办物资收发手续 在紧急情况下，对于救灾物资的收发采取特事特办的做法，这是可以理解的。但一旦救灾工作逐渐进入正常程序，则需要全面清理前期物资收发情况，补办物资收发手续。 对于确实不能完善手续的，建议单独造册、专门公布，接受社会各界的监督。对于后期物资管理，则手续必须完善，否则要依法严肃处理。 （四）建立定向捐赠款物管理使用层级反馈制度和捐赠款物使用结果反馈制度 对于定向捐赠款物，目前采取“层层下拨、逐层分配、分级管理”的方式，致使捐赠款物使用结果的信息难以准确归集和公布，捐赠人和社会各界对定向捐赠的最终使用结果以难以知晓。这就可能影响到境内外广大捐赠人的积极性。 笔者建议采取定向捐赠款物的层级反馈制度，建立“定向捐赠款物分配与发放跟踪卡”和填报“捐赠款物管理使用情况反馈报表”，以此为基础向社会公布一一对应的定向捐赠款物使用信息。同时，向每个捐赠人书面反馈“捐赠款物使用结果”（若数量太多也可以只对大额捐赠书面反馈，而小额捐赠采用公示方式反馈），接受捐赠人和社会各界的监督。 （五）完善捐赠款物管理使用信息公开制度 笔者建议采用以下形式： 1.实行捐赠账册公开制度。社会要求对捐赠物资信息实行公开的呼声越来越高，接受捐赠的部门或单位应顺应民心，公开捐赠款物的专门账册，供社会各界查询。 2.分类公开捐赠款物信息。对于捐赠款物，均应公布其来源、数额、分配去向、用途、数量及使用结果（数额）等信息。对于定向捐赠款物，应努力做到一一对应，说明捐赠款物的来龙去脉；对于非定向捐赠款物，也应按规定公布信息，接受社会各界的监督。 3.建立捐赠款物信息数据查询库。将全部捐赠款物信息输入数据库，查询人可通过输入捐赠者姓名或名称查询捐赠款物的信息，也可通过输入捐赠金额等其他参数进行查询，这样将极大地方便群众。 4.建立有关部门管理费用提取使用的公开制度。有关部门在管理救灾物资和资金时，要发生相应的成本费用。是否提取管理费，这是社会比较关注的问题。有关部门应及时公布管理费提取及使用情况，并应将此制度化。 （六）定向捐赠款物应按规定调剂分配 定向捐赠的款物，在捐赠款物过于集中同一地方同一项目的情况下，接受捐赠部门和单位要主动征求捐赠人的意见，经捐赠人书面同意后，按有关规定调剂使用。如都江堰市聚源中学，通过红十字会的定向捐赠资金就超过一亿元，对于这种捐赠款项过于集中的情况，可按《国务院办公厅关于加强汶川地震抗震救灾捐赠款物管理使用的通知》等规定进行调剂分配。 （七）统筹规划灾后重建资金的合理使用 灾后重建工作量巨大，涉及的资金物资数量也很大。如何有效合理地使用重建资金，是一个需要慎重考虑的问题。笔者建议：要对各种灾后重建资金的来源加以统计，如定向和非定向资金，政府、红十字会、慈善总会等投入的资金等。对重建资金的分配要统筹考虑，比如，要合理安排定向捐赠资金的使用方向和领域，如果捐赠资金过于集中，在征求捐赠人的意见的基础上，按有关规定进行调剂；对于公益性社团组织的资金，要尊重这些组织的自主性，由这些组织按规定程序对资金自主使用；对于没有得到定向捐赠和社团资金支持的灾区，则由政府统筹安排，确保灾后重建资金分配的公平、公开和透明。 （八）规范救灾款物账册登记和实物管理工作 物资接受单位应派专人负责补办物资收发手续，补充完善款物的账册登记，切实做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。同时，要严格按照国家的有关规定公布信息，接受社会各界的监督。 （九）建立捐赠物资价值和品质鉴定制度 捐赠物资接受单位不具备对物资品质和价值进行鉴定的能力，可能会导致公益性捐赠物资出现假冒伪劣和价值虚高的情况，个别捐赠单位甚至可能利用公益性捐赠可以按年度利润总额12%扣除应纳税所得额（而国发〔28〕21号文则规定汶川地震捐赠可全额扣除）的税收政策，进行不正当的税务调整，从而给国家造成损失。笔者建议国家有关部门出台规定，建立捐赠物资价值和品质鉴定制度，配备价值评估人员和质量鉴定人员参与捐赠物资接受工作。2023-09-07 01:58:061
工作承诺书
在当今社会生活中，在很多情况下我们需要用到承诺书，承诺书如经合同认可,可以作为合同的一部分一同履行。你所见过的承诺书是什么样的呢？以下是我收集整理的工作承诺书4篇，欢迎大家分享。 工作承诺书 篇1 尊敬的各位领导，亲爱的同事 我叫 现任 部经理，全权负责部门的经营与管理，对照经理的工作职责和工作要求，坚决做到以下，并愿意接受上级领导及同事们的监督，没有做到，自愿接受惩处 1，服从管理，听从指挥，努力工作，积极完成上级领导的交给的各项任务 2，做到为人诚实，忠于公司，不做损害公司的事情 3，爱护关怀员工，善待员工，引导员工，帮助员工 4，熟悉业务，并能让员工有良好的服务技能，好的态度，团结员工，支持员工好的创意 5，能与各部门配合，有求必应 6，能做好资产等记及维护，爱惜公物，能做好成本的控制，堵截浪费。 7，善待顾客，及顾客之所急，想顾客之所想，能不厌其烦为顾客提供快捷，准确，高效，优质的服务 8，能够带领员工完成服务前，服务中，服务后的各项工作 9，能做好部门的执行纪律，安全，卫生，等工作 10，能够做好本部门检查督导，实施细节，做好服务 11，能做好服务流程并能有效的执行，还能优化流程，使人力资源，优化配置 12，能做好日志本，案例分析，投诉汇总分析 13，能按5S的要求，做好规范管理及服务，能有量化的要求，工作量分析，能力模型 14，能带领员工为公司献言献策，即时奖励 承诺人 承诺日期 开始时间 工作承诺书 篇2 一、 学校和教师不得为任何学生购买规定以外的"学生用书，教师不向学生推销或推荐各类教辅材料。 二、 确保学生每天在校时间不超过六小时，保证每天坚持“两操”制度和一个小时的体育活动时间。 三、 全面推进素质教育，全心全意为学生的发展服务，逐步提高教学质量，让每一个学生都得到发展。 四、 加强校园文化建设，努力改善办学条件，创建一个文明、健康、安全、美丽、温馨的校园人文环境。 五、 开展丰富多彩的校园文化体育艺术活动，陶冶情操，开阔视野，促进学生思想、身心健康全面发展。 六、 加强学校常规管理，建立健全常规管理制度，优化教师服务意识，转变工作作风，加强学生安全教育。 七、 热情接待来访群众，处理好与周围邻里的关系，千方百计谋求发展，尽力提高学校在社会的满意程度。 八、 严格执行国家有关义务教育阶段对于开设课程的规定，开齐课程，开足课时，不挤课、占课、调课。 九、 尽力减轻学生的课业负担，一、二年级基本不留书面作业，其他年级课外作业每日控制在一小时以内。 十、 教师不得在节假日集中有偿补课，不举办任何形式的有偿特长班、补习班。教师按时上下班，为人师表。 十一、尊重每位学生，关心爱护每位学生，不讽刺、挖苦、体罚、变相体罚学生。尽力保护学生在校的人身安全。 十二、严格按照收费标准执行，不乱收学生一分钱，坚决贯彻落实国家“两免一补"政策，坚持收费公开透明。 十三 、老师不接收学生家长的礼物，不参加学生家长的请宴。坚持家访制度，密切联系家长，为学生负责。 十四、 每学期只进行两次综合性的学科集中考试，不按考试成绩给学生排名。及时表彰先进，激励学生进步。 十五、 坚持小学毕业生升初中免试就近入学制度，入学不举行或变相举行与入学挂钩的选拔考试或测试。 工作承诺书 篇3 本人充分认识到烟草使用对人的生命及健康造成的严重危害。作为国家公务人员，在公共场所吸烟不仅危害自身和他人身体健康，更损害了党政机关和自身形象，对社会产生不良影响。为推进公共场所禁烟工作，响应中共中央和国务院对各级领导干部带头在公共场所禁烟的号召，我自愿做出以下承诺： 一、模范遵守公共场所禁烟规定，不在公共场所吸烟、禁烟，主动劝阻他人在公共场所吸烟。 二、在公务活动中，不吸烟、不备烟、不敬烟，不使用烟草企业宣传用品，绝不使用公款支付烟草消费。 三、带头不在工作场所、公务用车中吸烟，积极带动无烟机关创建。 四、结合工作，带头开展禁烟宣传教育和引导工作。 五、努力尝试禁烟（如果是吸烟者），并鼓励单位职工戒烟。 六、针对以上承诺，我主动接受群众监督，如果违反，我自愿接受批评和其他处罚措施。 承诺人： 工作承诺书 篇4 基本要求： 1、遵守医院各项规章制度，不迟到、不早退、不串岗，特殊情况提前请假。 2、着装整洁，佩带胸牌，举止端庄大方，交流轻言细语。 3、尊敬领导，尊重同事，主动招呼问好，建立和谐同事关系。 4、一切为患者提供方便，尽量帮助患者办事，不让患者多跑路。 5、爱医院、爱岗位，严守医院机密，不做有损医院的任何事情。 岗位要求： 1、病人入院热情接待，病人出院热情相送，有问必答，不能说“不知道”。 2、对新入院病人接诊护士须做入院介绍，讲解住院须知。 3、操作行为应轻柔快捷，动作熟练规范、态度热情友善，语言文明礼貌。 4、治疗护士在更换药液或发放药物时，应主动向病人或陪伴交待清楚，并告诉病人不要擅自调动控速开关，以免因输液过快造成不必要的伤害。 5、随叫随到，经常巡视病房，密切观察病情，做好交接班。 6、保持病区安静、舒适，做到走路轻、讲话轻、开、关门轻、操作轻。 7、值班护士应主动将每日住院费用打成一日清单交给患者或陪伴，对病人或家属因清单上的费用质疑时须耐心细致地讲解清楚，以取得病人的理解和支持。 8、若在工作或操作中有失误，应向病人道歉并解释清楚。 作为xx医院的员工，我为自己在岗位上的奉献给患者带来的利益和快乐感到自豪。我郑重承诺，我能做到以上岗位服务规范的要求，全心全意为病人服务，为医院的发展努力工作。2023-09-07 01:57:581
数学应该怎么学
数学学习要先培养浓厚的学习兴趣，掌握做题的实质方法，还要多加练习2023-09-07 01:57:594
湖南中医药大学的药物制剂专业是学中药制剂吗
不是。根据查询湖南中医药大学官网得知。截止到2023年8月21日，该学院的主要课程：分析化学、有机化学、物理化学、人体解剖生理学、微生物学与免疫学、生物化学、药物化学、药理学、药物分析、工业药剂学、生物药剂学与药物动力学、药用高分子材料学、制剂工程学、化工原理。2023-09-07 01:58:001
大家帮我想想这是什么故事（小时侯看的动画片）
格林童话《蓝胡子》，你是不是看的《世界童话精选》？中央七和大风车放过的？也许还有别的动画片是格林童话，这就不好说了，毕竟它太经典了，可能有很多版本~~~~2023-09-07 01:58:003
猜字谜的游戏
到了两晋南北朝时期，字谜就已经流行了。不少文人名士都嗜好字谜，引为雅乐。晋朝的潘岳、南朝宋国的谢灵运、谢惠连、鲍照，齐国的`王融，梁国的萧巡之、陈沈炯等人，都制作了许多类似孔融的离合体字谜。下面是我整理的猜字谜，供大家摘选！ 猜字谜一 1、皇帝新衣——袭 2、字谜：一流水准 ——淮 3、字谜：石达开 ——研 4、字谜：拱猪入门——阂 5、字谜：格外大方——回 6、字谜: 走出深闺人结识——佳 7、字谜:一千零一夜——歼 8、字谜:七十二小时——晶 9、字谜:床前明月光——旷 10、字谜:需要一半,留下一半——雷 11、字谜:一口咬住多半截——名 12、字谜: 一月一日非今天——明 13、字谜: 要一半,扔一半——奶 14、字谜: 综合门市——闹 15、字谜: 不是冤家也碰头——硼 16、字谜: 上气接下气 ——乞 17、字谜: 四方来合作,贡献大一点——器 18、字谜: 贪前稍变就成穷——贫 19、字谜: 半布春秋——秦 20、字谜: 银川——泉 猜字谜二 1、心如刀刺,猜一字 答案是: 必 2、手不释卷,猜一字 答案是: 卷 3、手提包,猜一个字 答案是:抱 4、手无寸铁,猜一字 答案是:控 5、文武合一,猜一字 答案是:斌 6、文武两全,猜一字 答案是: 斌 7、方言 ,猜一个字 答案是:响 8、日加直,不加点,猜一字 答案是:神 9、日长月短左右战,一正一反两边排 ,猜一个字 答案是:门 10、日复一日,猜一字 答案是:昌 11、日落半林中,猜一字 答案是:东 12、日落相残洗却凡心一点,猜一个字 答案是:秃 13、月光照进门,猜一个字 答案是:闲 14、木字多一撇 ,猜一个字 答案是:(a)移; (b)朱 15、水上工程,猜一个字 答案是:汞 16、火阑化贝 ,猜二个字 答案是:烂货 17、火烬炉冷平添意马心猿,猜一个字 答案是:驴 18、王小明耳朵很大 今年十四岁 读一心国小 答案是:听 19、王先生坐在石头上 ,猜一个字 答案是:碧 20、王昭君仰首看斜月,云天吊亡魂,猜一个字 答案是:望 猜字谜三 九号,猜一字 答案是: 旭 九辆车,猜一个字 答案是:轨 九点,猜一字 答案是:丸 二八佳人 ,猜一个字 答案是:妙 二小姐 ,猜一个字 答案是:姿 二兄弟,各自立 ,猜一个字 答案是:竞 人不在其位 ,猜一个字 答案是:立 人有他则变大,猜一个字 答案是:一 人我不分,猜一个字 答案是:俄 人都到了 ,猜一个字 答案是:倒 人无寸铁,猜一个字 答案是:控 人无信不立,猜一字 答案是:言 八十八 ,猜一个字 答案是:米 八兄弟同赏月,猜一个字 答案是:脱 刀出鞘,猜一字 答案是:力 十一个读书人 ,猜一个字 答案是:仕 十二点 ,猜一个字 答案是:斗 十三点 ,猜一个字 答案是:汁 十五人,猜一字 答案是:伞 十五天 ,猜一个字 答案是:胖 十元买早餐,八元买豆干 ,猜一个字 答案是:干 十月十日(武昌起义),猜一字 答案是:朝 十月十日,猜一个字 答案是:萌 十字架下三个人,猜一个字 答案是:来2023-09-07 01:58:001
见义勇为行为的评定标准是什么？
制止正在实施违法犯罪的行为属于见义勇为的行为。 协助有关机关抓获犯罪嫌疑人、追捕在逃罪犯、侦破重大刑事案件的行为属于见义勇为的行为。 为保护国家利益、集体利益、社会公共利益或者他人的人身、财产安全，救人、抢险、救灾的行为属于见义勇为的行为。 其他应当确认为见义勇为的行为:除上述三种情况以外，具体情况具体分析，按照当时的情况应当确认为见义勇为的行为。 特别提示 好心帮人是对的，那也需要在自己力所能及的范围内。不仅是在身体上，也要在法律上保护好自己。2023-09-07 01:57:561
大病医保怎么救助的？
（一）所有参加市新型农村合作医疗的农村居民及随参合父母享受新农合医疗待遇的新生儿，凡符合下列三个条件之一的，列入农村大病医疗救助范围：1.参合农村居民第一诊断或主要诊断患有儿童白血病（0-14周岁）、儿童先天性心脏病（0-14周岁）、终末期肾病、乳腺癌、宫颈癌、重性精神疾病、耐多药肺结核、艾滋病机会性感染、肺癌、食道癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、慢性粒细胞白血病、急性心肌梗塞、脑梗死、血友病、Ⅰ型糖尿病、甲亢、唇腭裂、BH4缺乏症、危重孕产妇等22类重大疾病，其住院和大病门诊医疗费用，经新农合报销后，新农合报销政策范围内个人自负费用年度（自然年度，下同）累计3000元以上（含3000元）部分和政策范围外个人自负费用年度（自然年度，下同）累计3000元以上（含3000元）部分。2.除上述22类重大疾病外，参合农村居民当年度住院和大病门诊医疗费用，经新农合报销后，新农合报销政策范围内个人自负费用年度累计2万元以上（含2万元）部分和政策范围外个人自负费用年度累计4万元以上（含4万元）部分。3.对新农合报销政策范围外费用规定其占医疗总费用比例上限，一级新农合定点医疗机构为10%（含10%，下同）、二级新农合定点医疗机构为20%、市级及市外新农合定点医疗机构为30%，高于上限的范围外费用不予救助。（二）对下列情形，不列入农村大病医疗救助范围：1.未经批准到本市区域外或者非定点医疗机构就医的；2.应由政府另行安排专项资金的公共卫生服务项目（如预防接种、婚前医学检查、预防保健、健康教育等）范围内发生的医药费用；3.美容、减肥、陪护等发生的非疾病诊疗所需费用；4.因工伤事故、医疗事故、交通事故、打架斗殴等有明显责任方造成的，因酒后驾车、无照无证驾驶、偷盗抢劫等违法违章造成自身伤害的，因自残、自杀、吸毒等造成自身伤害的；5.流产、堕胎及采取其他计划生育措施所发生的费用。（三）农村大病医疗救助标准。1.患22类重大疾病的参合农村居民，其住院和大病门诊纳入新农合报销政策范围内的个人自负费用年度累计超过3000元以上部分，按60%比例给予救助；新农合报销政策范围外费用年度累计超过3000元以上部分，按20%比例给予救助。2.除患22类重大疾病外的参合农村居民，其住院和大病门诊纳入新农合报销政策范围内的个人自负费用年度累计超过2万元以上部分，按60%比例给予救助；新农合报销政策范围外费用年度累计超过4万元以上部分，按20%比例给予救助。3.农村大病医疗救助费用和救助金额累计时间按自然年度计算，年度救助额封顶线10万元。（四）农村大病医疗救助执行时间。农村大病医疗救助从2012年7月1日起执行，2012年7月1日至本意见施行前，以及持续住院至2012年7月1日后出院发生的属于大病救助范围的医疗费用，由定点医疗机构出具相关证明，参合农村居民回参合地新农合管理经办机构办理。请点击输入图片描述（最多18字）2023-09-07 01:57:551
推敲典故的来历
“推敲”的典故源自于唐代诗人贾岛。现在比喻写作时逐字逐句思考的过程，用来比喻做文章或做事时，反复琢磨，反复斟酌。唐朝的贾岛是著名的苦吟派诗人。苦吟派就是为了一句诗或是诗中的一个词，不惜耗费心血，花费工夫。贾岛曾用几年时间做了一首诗。诗成之后，他热泪横流，不仅仅是高兴，也是心疼自己。当然他并不是每做一首都这么费劲儿，如果那样，他就成不了诗人了。有一次，诗人贾岛有一次骑着跛驴去拜访朋友李凝，一路上搜索诗句，名叫《题李凝幽居》的诗，其中有一句“鸟宿池边树，僧敲（推）月下门。”反复吟诵了几遍，又想将“推”改为“敲”，他犹豫不决，于是在驴背上做推敲的姿势，惹得路上的人又好笑又惊讶。正在他想得入神的时候，跛驴冲撞了时任长安最高长官的韩愈（唐宋八大家之一）的车骑。韩愈问贾岛为什么闯进自己的仪仗队。贾岛就把自己做的那首诗念给韩愈听，但是其中一句拿不定主意是用“推”好，还是用“"敲”好的事说了一遍。韩愈听了，也加入了思索，良久之后，对贾岛说：“我看还是用‘敲"好，即使是在夜深人静，拜访友人，还敲门代表你是一个有礼貌的人！而且一个‘敲"字，使夜静更深之时，多了几分声响。再说，读起来也响亮些”贾岛听了连连点头称赞。他这回不但没受处罚，还和韩愈交上了朋友。扩展资料王安石“推敲”炼字的典故王安石作《泊船瓜洲》，第三句最初写作“春风又到江南岸”，觉得不好，后来改为“过”字，读了几遍，又嫌不好；又改为“入”字，然后又改为“满”字。这样改了十多次，王安石仍未找到自己最满意的字。他觉得有些头疼，就走出船舱，观赏风景，让脑子休息一下。王安石走到船头上，眺望江南，春风拂过，青草摇舞，麦浪起伏，更显得生机勃勃，景色如画。他觉得精神一爽，忽见春草碧绿，这个“绿”字，不正是我要找的那个字吗?一个“绿”字把整个江南生机勃勃、春意盎然的动人景象表达出来了。想到这里，王安石好不高兴，连忙奔进船舱，另外取出一张纸，把原诗中“春风又到江南岸”一句，改为“春风又绿江南岸”。为了突出他反复推敲来之不易的那个“绿”字，王安石特地把“绿”写得稍大一些，显得十分醒目。一个“绿”字使全诗大为生色，全诗都活了。2023-09-07 01:57:541
医学检验都学什么？
主要学习微生物，免疫，生化，血液，分子等检验技术课程，还有临床质量控制，临床医学概要，医学心理学，医学统计学等课程2023-09-07 01:57:534
赞美父母爱的优美句子
赞美父母爱的优美句子 父爱是一缕阳光，让你的心灵即使在寒冷的冬天也能感到温暖如春。我收集整理的赞美父母爱的优美句子，希望大家喜欢! 1、父爱是我人生旅途中的一盏明灯，在我迷路时，照亮我的行程。 2、父亲们最根本的缺点在于想要自我的孩子为自我争光。-----罗素 3、父不慈则子不孝;兄不友则弟不恭;夫不义则妇不顺也。(南北朝)颜之推 4、如此一个人，与你结缘生命，用厚实的臂膀撑起一片天地，护着一个家;他的羽翼呵护着你健康成长，正因他期望你也有巨人的臂膀;他的苛责也许让你怨气冲冠，可总在背后自责;他的威严之后却是那般温柔，这就是父亲。 5、父爱是一把大伞,总在有雨的天里撑着父爱是一座大山,挺拔而伟岸父爱是一片汪洋的大海,浓郁而深远父爱是我人生旅途中的一盏明灯,在我迷路时,照亮我的行程 6、赞美父亲的话语语句 7、人生内无贤父兄，外无严师友，而能有成者少矣。 8、父爱是一道光辉，让你的心灵即使濒临与黑暗也能看见光明大道。 9、古老相传，母亲给了我血肉，使我成长，而父亲却给了我骨骼，使我站立。父亲给了我一种启示，给了我教训，给了我一种暂时无法明白却收益终身的爱。而这种爱是父亲生命的付出。 10、在父母的眼中，孩子常是自我的一部分，子女是他理想自我再来一次的机会。 11、父爱是太阳，即使在乌云密布的日子里，我也能感受到他的光芒。 12、父爱是一片汪洋的大海，浓郁而深远。 13、古老相传，母亲给了我血肉，使我成长，而父亲却给了我骨骼，使我站立。父亲给了我一种启示，给了我教训，给了我一种暂时无法明白却收益终身的爱。而这种爱是父亲生命的付出。 14、父爱其实很简单。它像白酒，辛辣而热烈，让人醉在其中;它像咖啡，苦涩而醇香，容易让人为之振奋;它像茶，平淡而亲切，让人自然清新;它像篝火，给人温暖去却令人生畏，容易让人激奋自我。 15、如果把母爱比做是一枝盛开的百合，在每个角落中散发着它迷人的芳香，那么父爱就是一株茉莉，它在某个角落中默默地吐着它那清新的芬芳!向来只有赞颂母爱的伟大，可又有谁知道父爱的含蓄! 16、父母所欲为者，我继述之;父母所重念者，我亲厚之。 17、父爱是一泓清泉，让你的情感即使蒙上岁月的风尘依然纯洁明净。 18、一株茉莉也许没有沁人心脾的芳香，但它永远会让你感到清新，感到幽雅，父爱就是这样，犹如茉莉一样静静地开放。无论你在何方，父亲那慈爱的眼睛定会伴随你生命。 19、父亲的爱是威严的沉默的忧郁的深远的。让你的思想即使沾上肮脏的污垢也能焕然一新。 20、父爱这字眼是多么的平凡，但这种爱是多么的不平凡。 21、父爱是一把大伞，总在有雨的天里撑着。 22、严父手中棒，学子身后汗。 23、父爱是一把大伞，总在有雨的天里撑着。 24、父爱是宽阔的海洋，即使在我一事无成的时刻，也会包容我，把我纳入他温暖的胸膛。 25、父亲，不再是从前那个身强力壮的父亲了，也不再是那个退休之年仍目光炯炯，精神矍烁的父亲了。父亲老了，他是完完全全的老了，生活将他彻底变成了一个老头子。——梁晓声 26、古老相传，母亲给了我血肉，使我成长，而父亲却给了我骨骼，使我站立。父亲给了我一种启示，给了我教训，给了我一种暂时无法明白却收益终身的爱。而这种爱是父亲生命的付出。 27、纵使是丹青高手，也难以勾勒出父亲您那坚挺的脊梁：即使是文学泰斗，也难以刻画尽父亲您那不屈的精神;即使是海纳百川，也难以包罗尽父亲您对儿女的关爱! 28、父爱是拐杖，让咱们在人生中少摔跟头。 29、纵使是丹青高手，也难以勾勒出父亲您那坚挺的脊梁：即使是文学泰斗，也难以刻画尽父亲您那不屈的精神;即使是海纳百川，也难以包罗尽父亲您对儿女的关爱! 30、父爱是一阵微风，父爱如山，高大而巍峨，让我望而生怯不敢攀登;父爱如天，粗旷而深远，让我仰而心怜不敢长啸;父爱如河，细长而源源，让我淌不敢涉足。父爱是深邃的"伟大的纯洁而不可回报的，然而父爱又是苦涩的，难懂的忧郁而不可企及的。 31、有一种爱，它是无言的，是严肃的，在当时往往无法细诉，然而，它让你在过后的日子里越体会越有味道，生命一世忘不了，它就是那宽广无边的父爱。 32、人见生男生女好，不知男女催人老。 33、亲的爱是往往是默默无闻的，不善于表达出来，却时常从某些细微的地方表现出来。父亲的爱往往是全心全意的，融注他的整个身心。父亲用无声无息的爱为孩子遮避风雨，让孩子在一片无雨的晴空下愉悦成长。 34、父爱是一座山峰，让你的身心即使承受风霜雨雪也沉着坚定。 35、父亲爱孩子往往不像母亲爱得那样热烈。母亲像水，温柔的给孩子以爱抚，父亲是山，父爱深沉。世间的一切都可能随着时刻的流逝而改变，而唯一不变的是父亲对儿女沉默如山的爱。父 36、父爱其实很简单。它像白酒，辛辣而热烈，让人醉在其中;它像咖啡，苦涩而醇香，容易让人为之振奋;它像茶，平淡而亲切，让人自然清新;它像篝火，给人温暖去却令人生畏，容易让人激奋自我。 37、智慧之子使父亲愉悦,愚昧之子使母亲蒙羞------所罗门 38、父亲的爱是威严的沉默的忧郁的深远的。让你的思想即使沾上肮脏的污垢也能焕然一新。好词好句 39、父爱是一把大伞,总在有雨的天里撑着父爱是一座大山,挺拔而伟岸父爱是一片汪洋的大海,浓郁而深远父爱是我人生旅途中的一盏明灯,在我迷路时,照亮我的行程 40、无父何怙，无母何恃?《诗经》 41、父爱其实很简单。它像白酒，辛辣而热烈，让人醉在其中;它像咖啡，苦涩而醇香，容易让人为之振奋;它像茶，平淡而亲切，让人自然清新;它像篝火，给人温暖去却令人生畏，容易让人激奋自我。 42、父亲是财源，兄弟是安慰，而兄弟姐妹既是财源，又是安慰。------富兰克林 43、父爱是一阵微风，父爱如山，高大而巍峨，让我望而生怯不敢攀登;父爱如天，粗旷而深远，让我仰而心怜不敢长啸;父爱如河，细长而源源，让我淌不敢涉足。父爱是深邃的伟大的纯洁而不可回报的，然而父爱又是苦涩的，难懂的忧郁而不可企及的。 44、想到一个人毕生的一切发奋可能会淹没在一代人默默无闻的冲积层中，岂不难受?对一个父亲来说，期望他的孩子至少记起他，难道不是合理的吗?哪怕是作为例子来引用?------杜伽尔 45、你的父亲感到荣耀的莫过于你以最大的热诚继续你的学业，并发奋奋发以期成为一个诚实而杰出的男子汉。-----贝多芬 46、父爱同母爱一样的无私，他不求回报;父爱是一种默默无闻，寓于无形之中的一种感情，只有用心的人才能体会。 47、-----罗兰 48、但是咱们永远都是您长不大的孩子，对您，咱们永远也有报不完的恩，节日之际，女儿只想说一声，我爱您，我亲爱的父亲!!!愿一年的三百六十五天，您都能开心 49、父爱是一片大海，让你的灵魂即使遇到电闪雷鸣依然仁厚宽容。 50、父亲的教诲像一盏灯,为我照亮前程;父亲的关怀像一把伞,为我遮蔽风雨 51、父爱是一片汪洋的大海，浓郁而深远。 52、父母德高;子女良教。《格言对联》 53、父爱不如母爱那样体贴入微，随处可见，他一般是埋在心底，只有在关键时刻才显露出来;他的严厉有时是恨铁不成钢，当你做出成绩的时候他会欣然一笑 54、父亲的爱，是春天里的一缕阳光，和煦地照耀在我的身上;是夏日里的一丝凉风，吹散了我心中的烦热;是秋日里的一串串硕果，指引着我走向成功;是冬天里的一把火，温暖着我那颗冰冷的心。父亲的爱，无处不在! 55、父爱是一片大海，让你的灵魂即使遇到电闪雷鸣依然仁厚宽容。 56、父爱如海，是深邃而难懂。 57、有子且勿喜，无子固勿叹。 58、您是一棵大树,春天倚着您幻想,夏天倚着您繁茂,秋天倚着您成熟,冬天倚着您沉思 59、父爱不如母爱那样体贴入微，随处可见，他一般是埋在心底，只有在关键时刻才显露出来;他的严厉有时是恨铁不成钢，当你做出成绩的时候他会欣然一笑。 60、父爱是太阳，即使在乌云密布的日子里，我也能感受到他的光芒。 61、您是一棵大树，春天倚着您幻想，夏天倚着您繁茂，秋天倚着您成熟，冬天倚着您沉思。 62、有一种爱，它是无言的，是严肃的，在当时往往无法细诉，然而，它让你在过后的日子里越体会越有味道，生命一世忘不了，它就是那宽广无边的父爱。 63、为人父母天下至善;为人子女天下大孝。 64、父爱是宽阔的海洋，即使在我一事无成的时刻，也会包容我，把我纳入他温暖的胸膛。 65、父爱同母爱一样的无私，他不求回报;父爱是一种默默无闻，寓于无形之中的一种感情，只有用心的人才能体会。 66、月在不经意间从身边划过，在每一个匆忙的身影背后，父亲关爱的目光越来越远，母亲熟悉的话语渐渐淡忘，在你身心疲惫的时候，驻足下来，读一读书中的温情故事，你会有感动的心跳。 67、父爱是我人生旅途中的一盏明灯，在我迷路时，照亮我的行程。 68、父亲子女兄弟姊妹等称谓，并不是简单的荣誉称号，而是一种负有完全确定的异常郑重的相互义务的称呼，这些义务的总和便构成这些民族的社会制度的实质部分。-----【德】恩格斯 69、父爱其实很简单。它像白酒，辛辣而热烈，让人醉在其中;它像咖啡，苦涩而醇香，容易让人为之振奋;它像茶，平淡而亲切，让人自然清新;它像篝火，给人温暖去却令人生畏，容易让人激奋自我。 70、父爱是一缕阳光，让你的心灵即使在寒冷的冬天也能感到温暖如春。 71、父亲的爱，是春天里的一缕阳光，和煦地照耀在我的身上;是夏日里的一丝凉风，吹散了我心中的烦热;是秋日里的一串串硕果，指引着我走向成功;是冬天里的一把火，温暖着我那颗冰冷的心。父亲的爱，无处不在! 72、父爱是一泓清泉，让你的情感即使蒙上岁月的风尘依然纯洁明净。 73、恐惧时，父爱是一块踏脚的石;黑暗时，父爱是一盏照明的灯;枯竭时，父爱是一湾性命之水;发奋时，父爱是精神上的支柱;成功时，父爱又是鼓励与警钟。 74、父亲的教诲像一盏灯，为我照亮前程;父亲的关怀像一把伞，为我遮蔽风雨 75、我问天空，世界上什么最伟大，天空说，雄鹰的搏击最伟大，但我却说，父爱最伟大;我问大地，世界上什么最温暖，大地说，阳光的照射最温暖，但我却说，父爱母爱最温暖;我问草儿，世界上什么最坚强，草儿回答说，巨大的岩石最坚强，但我却说父爱母爱最坚强;我问时刻，世界上什么是永恒，时刻说，世界上没有永恒，但我却说，父母的爱是永恒…… 76、父亲总是很少说话，但他的爱绝对不会亚于母亲，那种无私默默的对儿女的爱，又怎是咱们今生能够报完，那么，此时，你最想对你的父亲说什么呢?请留下你对亲爱的父亲的最真实心底的赞美文字：我先来吧，父亲，其实想对您说的很多，但是真正要说什么，却无从言起，总之我想说一句，是您，给了我性命，是您教会了我的一切，也许哪一年，咱们也将为人父，为人母， 77、赞美父爱的句子 78、父爱是一把大伞，即使在风雨交加的路上，也不让一滴水珠落在我身上。 79、有一种爱，它是无言的，是严肃的，在当时往往无法细诉，然而，它让你在过后的日子里越体会越有味道，生命一世忘不了，它就是那宽广无边的父爱。 80、一株茉莉也许没有沁人心脾的芳香，但它永远会让你感到清新，感到幽雅，父爱就是这样，犹如茉莉一样静静地开放。无论你在何方，父亲那慈爱的眼睛定会伴随你生命。 81、父爱是人类一切感情中的至情——也是人类得以存活的摇篮。 82、父爱是一座大山，挺拔而伟岸。 83、父亲的爱是威严的沉默的忧郁的深远的。让你的思想即使沾上肮脏的污垢也能焕然一新。 84、父爱是一道光辉，让你的心灵即使濒临与黑暗也能看见光明大道。 85、父爱是拐杖,让咱们在人生中少摔跟头 86、父母所欲为者，我继述之;父母所重念者，我亲厚之。《格言联璧》 87、天下无不是的父母;世间最难得者兄弟。 88、父爱是一缕阳光，让你的心灵即使在寒冷的冬天也能感到温暖如春。 89、父兮生我，母兮鞠我，抚我，畜我，长我，育我，顾我，复我。《诗经》 90、父爱如山，高大而巍峨，让我望而生怯不敢攀登;父爱如天，粗旷而深远，让我仰而心怜不敢长啸;父爱如河，细长而源源，让我淌不敢涉足。父爱是深邃的伟大的纯洁而不可回报的，然而父爱又是苦涩的，难懂的忧郁而不可企及的。 91、如此一个人，与你结缘生命，用厚实的臂膀撑起一片天地，护着一个家;他的羽翼呵护着你健康成长，正因他期望你也有巨人的臂膀;他的苛责也许让你怨气冲冠，可总在背后自责;他的威严之后却是那般温柔，这就是父亲。 92、拥有思想的瞬间，是愉悦的;拥有感受的快意，是愉悦的;拥有父爱才是真正愉悦的。 93、父爱是一座大山，挺拔而伟岸。 94、父爱是我人生旅途中的一盏明灯，在我迷路时，照亮我的行程。 95、家庭是父亲的王国，母亲的世界，儿童的乐园。-----爱默生 96、父爱是一把大伞，总在有雨的天里撑着。 97、父亲的爱，是春天里的一缕阳光，和煦地照耀在我的身上;是夏日里的一丝凉风，吹散了我心中的烦热;是秋日里的一串串硕果，指引着我走向成功;是冬天里的一把火，温暖着我那颗冰冷的心。父亲的爱，无处不在! 98、父爱是一把大伞，总在有雨的天里撑着。 99、当咱们在一些难关面前停顿下来的时候，他总是说：“你会把它弄好的!凭你的聪明，这点小事是难不倒你的!”而咱们往往就正因父亲这句话，奇迹似的把本来弄不好的东西弄好，对本来视为畏途的工作发生兴趣。 100、父爱是一座山峰，让你的身心即使承受风霜雨雪也沉着坚定。 101、父之美德，儿之遗产。 102、古老相传，母亲给了我血肉，使我成长，而父亲却给了我骨骼，使我站立。父亲给了我一种启示，给了我教训，给了我一种暂时无法明白却收益终身的爱。而这种爱是父亲生命的付出。 103、人生内无贤父兄，外无严师友，而能有成者少矣。 ;2023-09-07 01:57:521