制度落实

党的七项组织生活制度和落实时间是：(1)会议制度。支部党员大会一般每月一次，支部委员会根据需要召开，党小组会每月一次。会议应当作记录。 (2)党日制度。每周用半天时间进行党的组织活动。 (3)党课制度。每月进行一至二次党课教育。 (4)报告工作制度。支部委员会按季度或工作阶段，向支部党员大会作工作报告和自身建设情况的报告。 (5)民主生活制度。每半年召开一次支部委员会或支部党员大会进行交心通气，开展批评和自我批评，增强团结，改进工作。 (6)党员汇报制度。党员每月向党组织汇报一次思想、工作和完成支部分配任务的情况，遇有重要问题应当及时汇报；外出时间较长时，应当作书面汇报。 (7)民主评议党员制度。对党员特别是干部党员的思想、工作、作风和模范作用，采取党内与党外相结合的方法进行评议，每年至少一次。我不知道你们支部怎么操作，我们这里有党员手册，照着做就对了。

1、完善制度建设、规范管理服务（_加强立法工作_完善配套政策_调整和增补职业分类_加快职业标准制定_完善质量保证体系）2、加强工作力度、拓展覆盖范围（在社会鉴定的同时向企业职工、职校毕（结）业生、乡镇、个体私营企业从业人员、高等院校毕业发展）3、加强基础管理、确保鉴定质量（_加强基础工作“一条龙服务”_扩大国家题库覆盖范围_加强鉴定统计工作_引进高新技术，提高技术质量）4、整体推动、协调发展（_与就业制度改革相衔接_与职业培训的改革与发展相衔接_与企业企业劳动人事制度和工资制度改革相衔接）

十八项核心制度落实存在的问题是制度范围范范，落实精细不足。落实十八项核心制度。1、首诊负责制度。2、三级查房制度。3、会诊制度。4、分级护理制度。5、值班和交接班制度。6、疑难病例讨论制度。7、急危重患者抢救制度。8、术前讨论制度。9、死亡病例讨论制度。10、查对制度。11、手术安全核查制度。12、手术分级管理制度。13、新技术和新项目准入制度。14、危急值报告制度。15、病历管理制度。16、抗菌药物分级管理制度。17、临床用血审核制度。18、信息安全管理制度。

全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，丰富文旅消费。全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。加强区域旅游品牌和服务整合，积极举办文化和旅游消费促进活动。健全旅游基础设施，强化智慧景区建设，提高旅游服务质量。鼓励各地制定实施景区门票减免、淡季免费开放等政策。在保障游客自主选择权的基础上，支持不同区域景区合作推行联票模式，鼓励景区结合实际实施一票多次多日使用制，更好满足游客多样化需求。推动夜间文旅消费规范创新发展，引导博物馆、文化馆、游乐园等延长开放时间，支持有条件的地区建设“24小时生活圈”。打造沉浸式演艺新空间，建设新型文旅消费集聚区。全面落实带薪休假制度有助于推动文旅消费的发展文旅消费是与广大人民群众生活最为贴近，也最容易打开、最能够展示广大人民群众生活态度和对美好生活追求愿望的消费方式之一。一旦全面落实带薪休假制度，必将会有越来越多的人加入文旅消费大军，极大地促进文旅产业的发展。这就可以大大减少文旅消费旺季过旺、淡季过淡的问题，形成旺季仍旺、淡季不淡的格局。而且，文旅市场也能因地制宜、因势利导，不断改善服务环境、提高服务质量，形成一个良性互动的大循环。文旅消费也能成为稳住消费经济大盘、扩大内需、拉动经济增长的“先头部队”。

但是，随着市场经济的发展，社会不良风气、旧习惯因素、领导工作作风的影响，个别领导严重曲解了该制度，把“一支笔”审批制演变成“一言堂”，使贪污腐败者可以堂而皇之地违法违纪。审计认为，“一支笔”审批制度是长期以来总结出来的一种集体理财制度，它既有一定的科学性，也有其存在的必然性，更是财务管理现象的客观反映，但存在局限性，充分认识“一支笔”审批制度的涵义，对于领导干部在工作中更好地把握和运用该制度具有重要意义。一、要正确理解“一支笔”审批制度的涵义财务“一支笔”审批制度，是单位在内部管理中强调规范财务开支审批制度，逐步形成的一种以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。它在法律、法规中虽然没有明文规定，但经过长期实践和总结，具有一定科学性和可操作性。其主要内涵可作如下表述:一是财务“一支笔”审批制度是一种集体理财制度。财务“一支笔”审批制度首先强调的是集体理财。所谓集体理财，就是发挥干部职工的聪明才智和积极性，共同管理财务收支，使单位财务支出按照财经法纪的规定运行，并取得更好的经济和社会效益。这样既体现了民主，又可减少因个人决策失误给国家和人民造成的损失。这也是党的民主集中制在财务管理中的具体运用，财务“一支笔”审批制度就是在这种理念下通过实践和总结形成的一种制度，它是在民主基础上的集中。因此，财务“一支笔”审批制度只有建立在集体理财的基础上，才能真正体现其在财务管理中的作用。二是财务“一支笔”审批制度是一种领导负责制度。财务“一支笔”审批制度，就是指一切财务收支全部由单位负责人或由单位集体授权的主管财务负责人审批。这也符合《会计法》第四条规定的“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。”这一原则。在单位中实行“一支笔”审批制度，就是在民主集中制基础上，由负责人对所有收支业务进行审批。它是在严格遵守单位内部控制制度范围内的集中，这样做能够有效解决一般性财务收支由集体研究带来的时间消耗，也能够有效解决多头、多级审批导致的标准掌握不一和监管失控问题，更能有效强化负责人作为“第一责任人”的履责意识。三是完善的内部控制制度是财务“一支笔”审批制度的保障。单位内部控制制度是一个单位各项管理办法的规范，是单位干部职工共同遵守的行为准则。其中，财务管理规定是单位财务收支的总规范，包括财务开支的审批权限、审批范围、列支金额和标准、资产购置和处置，单位民主理财、财务公开办法，违犯制度的惩处办法等等规定，这些规定既是规范单位全体职工的，也是规范“一支笔”审批的配套制度，有了完善的制度作保障，财务“一支笔”审批制度在执行中才不会走样，单位财务才能严格按《会计法》等财经法规的规定运行。二、要正确运用财务“一支笔”审批制度财务“一支笔”审批制度作为一个科学的概念和操作规范，其具体内容会随着时间的推移、管理意识的提高以及人们认识水平的提升不断充实其内涵。因此，领导干部要正确运用必须注意以下几点：一是要提高对财务“一支笔”审批制度的认识。只有正确理解“一支笔”审批的真正涵义，才能调动广大干部职工参政议政的积极性；只有认识到“一支笔”审批是一个制度，是集体理财，严格把关的具体体现，负责签字的领导只是代表单位理财，是严格把好单位财务开支关口的第一责任人，作为负责人才不会把签字审批权看成个人权利的象征；只有感到拿这支笔是一种压力，是一种责任，感到这支笔的份量很重，才能真正拿好这只笔，单位财务管理才能循着规范道路发展和完善。二是要认真学习和掌握有关财务知识，在单位控制制度允许范围内行使权利。作为领导干部要执行好财务“一支笔”审批制度，平常应自觉学习有关财务知识，熟练掌握和运用有关财经法规，在此基础上，要严格按照单位内部控制制度规定的开支审批权限、审批范围、列支金额和标准执行，只有这样，才能不辜负党和国家的重托和干部职工的期望，才能不断提高自身的管理水平。三是要模范遵守和规范执行“一支笔”审批制度。打铁还要自身硬，领导干部首先要以身作则，做模范遵守“一支笔”审批制度的典范。其次在行使权利时要做到公平、公正、合理、合法，工作中，要做到严格审批审查、遵守审批程序、严格执行有关限额和标准、规范签批手续，不做顺水人情，不给违法违纪行为以可乘之机。总之，只有正确理解财务“一支笔”审批制度的内涵，建立和健全“一支笔”审批制度，才能发挥领导班子的智慧干部职工理财的积极性，使有限的资金发挥更大的经济和社会效益。

组织生活理论基础较弱,工作水平偏低。主要是对党的路线、方针、政策的学习和理解还不够,开展党组织生活形式缺乏创新,在如何过好组织生活上不愿意动脑筋,往往以读报纸、学文件为主,内容缺乏针对性和吸引力组织生活形式主义严重,生活质量偏低。组织生活只满足于时间、次数要求,形式主义现象突出。批评与自我批评的民主传统只是在形式上继承,并没有从实质上突破

加强基层民主（社区）建设工作 一是进一步完善村务公开、民主管理工作。加强对村委会工作的指导，切实保证和体现农民当家作主的民主政治权力。积极探索村务公开的形式和内容，健全村委会民主管理、一事一议和村务公开制度，把民主选举、民主决策、民主管理、民主监督落到实处。继续创建村务公开、民主管理工作示范村，建立工作机制，坚持村务公开、民主管理季度通报制度。 二是提高“四民社区”建设水平，建立单位参与社区建设评估机制。按照构成和谐社区目标要求，根据“权随责走、费随事转”的原则，促进社区工作经费的落实，指导社区自治组织体系，提高居民自治水平。健全社区服务网络，大力发展公益性、服务性社区民间组织，壮大社区志愿者队伍，推动社区服务规模化、规范化和经常化。要认真履行好民政部门在“四民社区”创建工作中的牵头作用，完善驻社区单位参与共驻共建机制，探索建立驻社区单位共驻共建效益评估体系，积极协调各单位为社区办一件以上实事，帮助社区解决工作上的实际困难，促进社区工作的开展。 三是启动第七届村居委会换届工作。根据《村民委员会组织法》，今年要认真组织抓好第七届村居委会换届选举工作。做好选举的宣传、发动，落实好选举工作实施方案，各乡镇“海选”比例要不低于60%，有条件的乡镇要全部实行“海选”。

加强基层民主（社区）建设工作 一是进一步完善村务公开、民主管理工作。加强对村委会工作的指导，切实保证和体现农民当家作主的民主政治权力。积极探索村务公开的形式和内容，健全村委会民主管理、一事一议和村务公开制度，把民主选举、民主决策、民主管理、民主监督落到实处。继续创建村务公开、民主管理工作示范村，建立工作机制，坚持村务公开、民主管理季度通报制度。 二是提高“四民社区”建设水平，建立单位参与社区建设评估机制。按照构成和谐社区目标要求，根据“权随责走、费随事转”的原则，促进社区工作经费的落实，指导社区自治组织体系，提高居民自治水平。健全社区服务网络，大力发展公益性、服务性社区民间组织，壮大社区志愿者队伍，推动社区服务规模化、规范化和经常化。要认真履行好民政部门在“四民社区”创建工作中的牵头作用，完善驻社区单位参与共驻共建机制，探索建立驻社区单位共驻共建效益评估体系，积极协调各单位为社区办一件以上实事，帮助社区解决工作上的实际困难，促进社区工作的开展。 三是启动第七届村居委会换届工作。根据《村民委员会组织法》，今年要认真组织抓好第七届村居委会换届选举工作。做好选举的宣传、发动，落实好选举工作实施方案，各乡镇“海选”比例要不低于60%，有条件的乡镇要全部实行“海选”。

国家机关应当依照法律、行政法规的规定，建立健全数据安全管理制度，落实数据安全保护责任，保障政务数据安全。《中华人民共和国数据安全法》第三十九条　国家机关应当依照法律、行政法规的规定，建立健全数据安全管理制度，落实数据安全保护责任，保障政务数据安全。　　第四十条　国家机关委托他人建设、维护电子政务系统，存储、加工政务数据，应当经过严格的批准程序，并应当监督受托方履行相应的数据安全保护义务。受托方应当依照法律、法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务，不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据。　　第四十一条　国家机关应当遵循公正、公平、便民的原则，按照规定及时、准确地公开政务数据。依法不予公开的除外。　　第四十二条　国家制定政务数据开放目录，构建统一规范、互联互通、安全可控的政务数据开放平台，推动政务数据开放利用。

一、制度管理亟待解决的问题　　 制度管理包括制度设计、制定、实施、效果评估和再完善五个方面，在制度的制定、实施和完善方面我们下了很大工夫，而对制度设计和效果评估重视不够，甚至存在缺失现象。试想，如果一项制度缺乏科学合理的设计、缺乏实施效果评估，这项制度的合理性和效用性必将大打折扣。在制度管理方面主要存在以下问题。 　　 1.制度设计缺失，制度出台缺乏论证。制度是企业根据自身情况而“量身定做”的，制度设计解决的主要问题是企业需要制定哪些制度、建立什么样的制度体系以及如何制定的问题。令人遗憾的是目前许多制度都是由各业务职能部门代表企业制定，没有哪个部门对制度设计负责，至于制定哪些制度、建立什么样的制度体系更很少考究和论证。由于缺乏制度设计，业务职能部门各行其是，使各项制度之间缺乏衔接，有时相互交叉对立，无法形成一个有机的制度体系。另外，制度设计环节缺失容易出现制度出台的盲从性，造成上面有什么制度，下面照猫画虎出台什么制度，导致制度千人一面，脱离实际，缺乏企业个性和特色。 　　 2.一些制度带有鲜明的部门色彩，公平公正性不够。各业务部门在制度制定过程中，习惯闭门造车，而很少调研，广泛征求其他部门和职工群众的意见；习惯从便利本部门、本业务系统开展工作的角度考虑问题，而站在企业战略高度考虑的不够；习惯对下级执行者要求苛刻、避轻就重，而对制度的制定者和督导者网开一面、避重就轻，严重背离了“制度面前人人平等”的原则。有些部门甚至把设立制度作为利益调整、维护本部门利益的工具。前些年我国政府取缔了不少利用权力获取社会公众资源的地方性行政法规，从侧面反映了制度腐败的严重性。 　　 3.制度缺乏可操作性。制定制度的目的是规范管理，解决问题。简单实用有效是制度具有可操作性的重要衡量标准。在制定制度时我们极易犯过左或过右的毛病。过左就是过于突出制度的约束性，表现为制度过于繁琐，过于细化量化、标准太高太严等，执行起来十分困难，不仅投入了大量人力物力，增加了执行成本，而且也达不到预期效果。过右主要表现不切实际照搬上级文件，制度文字流于形式，过于宏观笼统，标准不明确，要求不具体，把制度建设作为装点门面、应付上级检查的工具。因此在制定制度时我们必须克服过左或过右的毛病，使制定出来的制度真正简单实用，切实可行。 　　 4.制度创新缺乏继承性和连续性。制度建设是制度制定、执行并在实践中逐步完善的过程，任何制度都有一定的时效性和阶段性，没有一成不变的制度。当企业的外部生存发展环境和内部发展战略目标发生变化时，需对制度中不合时宜的部分进行修改，而不是全盘否定。从这个意义上讲，制度没有“最好”，只有“更好”。以前我们遇到过这种情况，一个领导一个思路，新领导上任后，不仅要换人，以前的制度也要推倒重来，感觉这样才能展示自己的能力和水平。还有些制度仓促出台，说不上朝令夕改，但年年修改完善；个别制度改变过大，往往让执行者和遵守者无所适从。如果一项制度还基本合理，就要保持其相对稳定性和连续性。在制度创新方面西方企业许多做法值得我们学习借鉴。 　　 5.制度执行力方面存在缺陷。制度与制度执行力是紧密相关但又不完全等同的两个概念，制度执行力建立在制度基础之上，是实现制度目标过程中速度、质量和效能的综合体现。影响制度执行力主要有以下几个因素：首先，制度本身不合理，缺乏可操作性。其次，制度执行好坏一个样，缺乏有效的奖惩激励、责任追究机制跟进，挫伤了员工制度执行的积极性和主动性。再次，制度的执行缺乏监督制约，造成个别组织实施者对制度执行的身体力行程度不够，在一定程度上还存在“酒杯一端、政策放宽”等执法不严的问题，甚至为满足一己私欲凌驾于制度之上。另外，制度执行力文化建设滞后，在企业内部还缺乏尊重制度、以制度作为行动最高准则的文化氛围。 　　 二、加强制度管理，提升制度执行力的对策 　　 提升制度执行力，制定一个好的制度是前提，抓落实是关键，监督制约、效果评价是保障，必须建立制度设计、制定、执行、评价一体化的制度管理运作体系。 　　 1.构建好的制度，保证制度的严肃性。公共选择管理理论认为：在好的制度和制度环境下，坏人可以做好事；在坏的制度和制度环境下，好人可以做坏事。把制度制定好，是制度建设的重要前提。 　　 （1）成立专门的建章立制机构。具体负责制度体系的设计和制度制定的审定工作，相当于人大立法机关。企业成立独立于其他业务部门的立制机构的目的，就是要解决政出多门，各行其是的问题，保持制度的公正性，避免个别部门把设立制度作为利益切割、维护本部门利益的工具。 　　 （2）精简制度，建立精干高效的制度体系。制度不是越多越好，而是要符合实际、满足需要、解决实际问题。制度过多反而会形成“文山会海”，增加管理成本，降低组织效率。我们必须用新的视角审视梳理制度体系，对内容相近、业务关联的制度能合并的合并；对内容空泛、缺乏约束力的制度该取消的取消；对带有部门利益保护色彩的该废止的废止。通过精简制度，真正把领导者和管理层从“文山会海”中解放出来，腾出更多的时间和精力去解决实际问题。 　　 （3）要注重调查研究。制定制度是一件很严肃的事情，在制度制定方面不同程度地存在着闭门造车、照猫画虎、照搬照抄上级文件制度等现象，制度出台的速度也快得惊人。制度要符合实际需要，突出企业特色，制度出台前必须开展调查研究、广泛征求各方意见，达成广泛共识，为制度执行打下良好的群众基础。 　　 （4）提升制度的亲和力。制度建设要遵循“人本精神”，体现制度对人的情感、公平关怀。对一些特殊情况要作出相应的规定。 　　 2.抓制度落实，提高制度执行力。首先，制度的生命力在于执行。制度一旦建立就必须不折不扣地执行，维护制度的权威性，否则再好的制度也会形同虚设。在一定意义上执行制度比制定制度更重要。执行制度实际上是排除执行干扰、解决制度梗阻的问题。对制度执行干扰程度最大的是权力集中、管钱、管物的关键岗位和要害部门，这些岗位和部门可以利用手中的权力干扰某些制度的执行，摆脱制度的约束，谋求制度外的待遇和利益。其次,各职能部门作为制度的制定者，他们可以发挥获取制度信息的优势和熟知业务运作的能力，采取规避和变通的办法，维护本部门、本业务系统的利益。对制度执行干扰程度最小的是一般员工（操作服务人员），他们是制度执行的“弱势群体”，即使制度再不合理也必须执行。要保证制度落实，排除制度执行干扰，提高制度执行力：一是领导干部要带头执行制度。领导干部要率先垂范，增强“依法治企”意识，把带头执行和维护制度视为自己的基本职责，把“有令必行”“有禁必止”作为自己的行动指南，做模范执行制度的典范，带领全体干部职工崇尚制度，执行制度，维护制度的权威性。二是各业务部门要刚性公正执法。刚性执法就是坚持“有法必依，执法必严”，“违法必究”的原则，狠抓制度落实，确保执行制度不走样。在处罚方法上要改变过去初犯从轻的做法，对第一个违章违制者从严处罚。“破窗理论”认为必须及时修复“第一扇被打破的窗户玻璃”，否则会危及整个制度大厦。对“第一个破窗”者要严惩，使制度推行之初就要显示出威慑力。公正执法就是要做到“制度面前人人平等”，干部职工一视同仁，人情面前坚持原则。通过刚性公正执法，消除制度执行中的权力干预、部门干预和人情干预，解决制度执行不力的问题。三是要提高执“法”队伍的整体素质。把原则性强、作风正派、素质高、能力强的人员不断充实到企业执“法”队伍中，进一步提升制度执行的能力和水平。 　　3.建立制度执行奖惩、制度监督和制度评价机制，为制度执行提供保障。　　 （1）建立制度执行考核奖惩机制。制度考核是检验制度执行的重要手段，要保证制度落实，必须把制度考核纳入绩效考核体系，建立制度执行考核奖惩机制，对制度执行好的单位和个人进行表彰奖励，执行差的给予经济处罚。通过建立考核奖惩机制，形成对员工执行制度的正向激励，形成对违规行为的有效制约。实行问责制，对制度执行不力者要进行责任倒查，层层追究责任，形成出了问题必须有人“买单”的责任追究机制，有效解决“制度执行好坏一个样”的问题，从而确保各项制度的执行落实。 　　 （2）建立制度执行监督机制。权力缺乏监督会产生腐败，制度缺乏监督会导致群体“失约”、行为“失常”，因此制度缺乏监督比权力缺乏监督造成的危害更大。要加强上下级监督，做到责任层级清晰化，一级抓一级，逐级抓落实。加强平行监督，以新的内控制度为平台，建立各业务部门分工明确、互相制约、互相监督的制衡机制。加强组织监督，纪检监察部门对制度的制定和执行情况要全过程参与，对严重违纪违规进行查处，充分发挥党组织在企业制度建设中的监督和保障作用。重视群众监督，认真落实厂务公开制度，在制度制定、执行过程中公开透明，自觉接受群众监督，切实保障职工群众知情权、参与权和监督权。 　　 （3）建立制度评价机制。制度实施后，针对制度执行情况和执行效果，定期组织各业务部门进行分析评价，认真查找制度本身和制度执行方面存在的问题和缺陷，并给予完善。通过建立制度评价机制，形成持续改进、不断创新的制度运行机制，努力构建科学合理、可操作性强的制度管理体系。 　　 4.建设制度执行文化，创造高效执行力。制度执行必须依赖执行文化的力量，执行文化是企业提高执行力所要追求的最高境界。建设制度执行文化其核心就是营造尊重制度、以制度作为行动最高准则的文化氛围。 　　 企业制度执行文化建设需要领导者的推动。海尔集团首席执行官张瑞敏说过：“一个企业的领导要有将一件事从头抓到底的韧性。”领导者对制度执行的身体力行程度在某种程度上反映了一个企业具有什么样的执行文化。领导者首先要模范遵守和带头执行制度，担当起领导人的榜样角色；其次是积极倡导，在日常工作中时刻向下属不断宣传灌输执行力文化，使尊崇制度、有令必行、有禁必止等执行文化理念深入到每个员工心里，转化为自觉行动。 　　 培育团队执行文化。制度的最终执行，需要一个单位和组织的全体人员共同遵守。“木桶原理”认为：木桶的最大容量不取决于长的木板，而取决于最短的那块木板。同样制度执行力不取决执行力最好的员工，而取决于执行力最差的员工。“木桶原理”告诉我们要提升整体执行力，必须提升每个个体的执行力，不断缩小个体执行力之间的差异。每个员工要树立集体和团队意识，学习上互相提高，工作上密切配合协作，形成执行合力，努力完成共同的工作目标，最终建立起团队执行力文化。 　　 三、加强制度管理应处理好三个关系 　　 行政指令、制度管理、活动安排、企业文化建设等共同构成了企业的运作体系，并服务于企业的目标。制度管理作为企业的主要运作工具，在执行过程中不时会受到行政指令、活动安排和企业文化建设等方面的牵制甚至干扰，必须处理好几者之间的关系。 　　 一是行政指令与制度管理的关系。制度的制定、执行离不开行政指令，而行政指令代替不了制度管理。行政干预过多本身就说明了制度管理的缺失或制度执行的弱化。在制度健全的情况下，应尽量减少行政干预，把注意力放在如何提高制度执行力上。 　　 二是活动安排与制度管理之间的关系。制度管理与制度执行是我们管理的主要手段，也是管理的常态。活动安排具有阶段性，是制度管理的一个辅助工具，相当于计算机软件上的一个补丁。制度管理不到位，一些企业和部门经常通过开展集中整治和专项治理活动来弥补。如果活动安排过多，不仅会给基层带来额外的工作负担，同时也反衬出制度执行力的弱化。可以肯定地说，开展活动越多的单位，在制度管理方面存在的问题越多。因此企业应减少活动安排，把活动安排尽量纳入制度化管理。 　　 三是文化管理与制度管理的关系。文化管理是企业管理的最高境界，建设执行力文化不是一朝一夕的事情，它需要一个漫长的实践过程，只有在执行文化理念深入到每个员工心里，转化为自觉行动，形成执行合力的时候，才能最终建立起有效的团队执行力文化。而制度执行是很现实的，企业不能舍本求末，在条件尚未成熟的情况下去实行文化管理。否则就是摆花架子，既劳民又伤财。

如下：1.增强责任意识，提高执行力。责任意识是一个人对自己的所作所为负责，对他人，对集体、对单位、对社会承担责任履行义务的自觉态度，是一种内在的精神。托尔斯泰曾说过：“一个人若是没有热情，他将一事无成，而热情的基点正是责任心。”工作当中有的人得过且过，敷衍了事，面对问题困难停滞不前或者绕着走，没有积极主动的工作热情，自然也就毫无执行力了，究其根源是缺乏责任心，没有责任意识。责任意识是做好工作的前提，要把工作落到实处，提高干部的执行力就必须首先增强责任意识。有了责任意识，执行就有了原动力，有了根。2.督促领导干部率先垂范。“子帅以正，孰敢不正”，领导干部重视制度、带头执行制度是制度得以落实的关键因素，一些领导干部以制度管人而不管己，群众便对制度的权威性产生怀疑，甚至不愿去遵守。因此，要教育督促各级领导干部带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，以示范带动，产生“蝶变效应”，提高广大干部的制度执行力。对执行情况进行监督检查。在制度的落实过程中，往往出现执行走样，甚至“肠梗阻”，执行缺乏常态，时紧时松，时严时宽等现象。要避免这些消极情况的产生，必须采取日常督查和专项检查等方式对执行情况进行监督检查。利用信息平台建立数据库，对制度执行情况的相关材料、数据进行监控，以科技手段增强监督效果。建立制度执行情况反馈机制，定期对各级各部门执行制度的情况进行考核评估，对影响制度执行的客观的、人为的因素及时掌握，及时纠正，及时解决，使制度得到有效执行。

法律分析：一、制度传达不及时、不到位，造成“无章可循”。再完善的制度如果不能及时有效地传达到位，也难以得到执行并发挥其作用，如果未能及时有效地传达有关制度，就会造成“无章可循”的情况，主要原因是没有组织对制度进行认真学习，对制度理解、把握不够，会出现理解的偏差和行动上的懈怠，导致积极性不高、落实效果不好。 二、执行意识差，执行文化缺失，造成“有章不循”。在执行过程中总是患得患失、缺乏全局观，习惯于我行我素、上有政策、下有对策，导致执行力差，使制度流于形式、成为摆设。这就是公司制度执行存在的问题及对策。法律依据：《制度执行中存在问题的原因分析及对策建议》 一、制度执行中存在问题的原因分析（一）制度执行意识不强。有的单位和部门把制度建设的重心放在建章立制上，对于如何有效的执行制度不够重视，似乎制度建好了就大功告成，使之束之高阁。有的单位和部门把制度建设用来装潢门面，写在文件上，贴在墙上，念在嘴上，或汇编成册，应付上级检查考核，而不去认真贯彻执行。有的干部好人主义思想严重，执行制度时原则性不强，遇到得罪人的情况，就有意回避，因人而异使用不同的制度标准。有的干部则对制度的理解存在偏差，不能按照制度规定的原则和主要精神去执行。（二）制度设置不够科学。有的单位制度很多，但制度的设置脱离本单位、本部门实际，搞上下一般粗；有的制度没有随着形势发展变化及时修订完善，其中有些内容已经明显不适应当前的管理要求，个别甚至与现行法律法规相冲突；有的制度只是仅仅着眼于本部门的工作实际和特点，而忽视与其他部门的协调，造成制度的不配套等（三）制度宣传力度不大。有的制度出台后没有及时进行宣传和组织学习教育活动，导致广大干部群众不熟悉、不了解，制度的普及率、知晓率较低，对制度的执行主体缺少监督和约束；一些基层组织的干部，因忙于事务，无暇参加学习培训，对制度规定一知半解，以致制度的执行大打折扣。（四）制度监督缺乏引导。有些制度能否得到有效实施，没有具体的监督保障，没有客观的评估标准，公开、反馈等机制也不健全，使得执行制度更多的依赖于单位（部门）和干部的自觉性。有的对制度的监督检查仅仅是走马观花，做表面文章，发现不了问题。（五）制度失范追究不严。有些制度仅提出“不准”或“禁止”目标要求，缺乏严格的奖惩机制，处罚失之于软，失之于宽，违反制度的成本太低。有的单位碰到偶尔违反制度的行为，有时碍于情面，不作严肃处理。

法律分析：国务院有关部门、县级以上地方人民政府及其有关部门以及乡（镇）人民政府应当采取措施，改善护士的工作条件，保障护士待遇，加强护士队伍建设，促进护理事业健康发展。法律依据：《护士条例》 第二条 本条例所称护士，是指经执业注册取得护士执业证书，依照本条例规定从事护理活动，履行保护生命、减轻痛苦、增进健康职责的卫生技术人员。第三条 护士人格尊严、人身安全不受侵犯。护士依法履行职责，受法律保护。全社会应当尊重护士。

法律分析：落实组织生活方面存在的问题及整改措施十八届六中全会强调，新形势下加强和规范党内政治生活，重点 是各级领导机关和领导干部。领导干部参加党的组织生活是严肃党内 政治生活的基本要求，也是党员应尽的义务。要抓住重点。转变工作作风重在于抓落实 ，重在执行。我们现在缺的恐怕不是各项制度，缺的是执行，难的是规定写在纸上法律依据：《中华人民共和国行政处罚法》 第六条 公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权；对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。《中华人民共和国政务处分法》 第十五条 公职人员有两个以上违法行为的，应当分别确定政务处分。应当给予两种以上政务处分的，执行其中最重的政务处分；应当给予撤职以下多个相同政务处分的，可以在一个政务处分期以上、多个政务处分期之和以下确定政务处分期，但是最长不得超过四十八个月

狠抓规章制度落实，说和做要统一 说了就去做，做不到就去罚

　　□ 程建平　　　　2010年年底，江苏省委印发了构建反腐倡廉教育机制、权力运行监控机制、预防腐败工作机制、纠风工作长效机制、惩治腐败工作机制等五个制度性文件，江苏省委办公厅印发了惩防体系基本框架工作考评办法。这“5+1”系列文件的出台，标志着江苏惩防体系制度框架初步建成。江苏的积极探索和创新实践，得到了中央纪委的充分肯定。中央纪委副书记李玉赋前不久在江苏检查工作时表示：“江苏不仅在综合经济实力、转变经济发展方式、统筹发展和改善民生等方面取得了显著成绩，在构建惩治和预防腐败体系方面也走在全国前列。”　　　　制度设计力求切实可行　　　　江苏省惩防体系建设在总结吸收以往成功做法和经验的基础上，把提高执行力的要求贯穿于制度设计的全过程。 　　近年来，江苏在实践中深深地感受到，一方面传统的腐败形式，随着反腐败形势的发展而不断变化；另一方面，伴随着经济和社会发展，新的腐败领域和新的腐败现象不断出现。魔高一尺，道高一丈。江苏惩防体系建设注重与经济社会同步发展，用制度筑起一道坚实的防腐屏障。 　　以预防工程建设领域腐败为例，早在上世纪九十年代初期，针对建设工程存在暗箱操作问题，江苏在全国率先建设有形建筑市场，实行公开招投标制度。为保证工程项目“进笼子”，多次开展全省建设工程拉网式大检查，一旦发现串标、贿标问题，便采取“有标底开标、无标底评标”的两个阶段评标法加以解决。随后，针对有形市场管理者和招标办联合，容易产生新的腐败等问题，实行职能分离。当前，又针对“围标”现象严重扰乱建筑市场秩序的情况，明确一方面健全市场廉洁准入制度，另一方面，通过推行远程招投标、异地抽选评委以及合理低价中标等方法，努力使建筑市场得到进一步净化。目前，全省网上远程异地招投标系统已基本建成。 　　在反腐倡廉制度建设中，江苏不囿于传统经验和做法，而是遵循工作发展规律，以提高实效为目标，创新工作思路和举措。 　　以开展反腐倡廉宣传教育为例，坚持用创新思维打造具有江苏特点的反腐倡廉宣传教育机制，特别是在深化分类分层次教育、完善干部教育和管理机制等方面，江苏作了深入探索和创新实践。 　　从2009年开始，江苏在全省开展分类分层次教育实践活动，针对不同的教育对象，从教育内容和形式上分类、分层、分岗实施教育，逐步形成以领导干部为教育重点的分类分层次教育体系，进一步提升了反腐倡廉教育实效。在开展分类分层次教育的基础上，江苏每年确立一个课题进行全省性的探索，2009年为分类分层次教育，2010年为提高教育说服力，2011年为提高教育科技含量。通过专题实践和交流，总结各地成功经验和创新做法，并将其融入全省宣传教育工作之中，使廉政教育收到实实在在的效果。 　　在制度建设中，江苏省注重针对性、有效性和实用性，在落实过程中能充分体现制度设计初始的效力预期。 　　以打造纠风工作长效机制为例，群众满意度是评判行风建设成效的重要标准。一是畅通民意，建立群众诉求快速处理机制，并通过举报电话、网络邮箱、来信来访等多种方式，疏通了群众诉求渠道，对群众咨询、建议、投诉、举报明确答复时限、公开服务承诺、回应群众关切。二是加强监督，建立常抓不懈的监督约束机制，明察暗访制度，定期组织力量对热点部门重要岗位进行检查；行风信息员、监督员制度，对行风进行实时预警监督，并完善群众评议热点部门和行业制度；舆论监督制度，充分发挥各种媒体优势。三是及时查纠，建立反应快速的查纠机制，对有令不行、有禁不止，严重损害群众切身利益的案件，一查到底，公开曝光和通报；对不正之风问题严重的地区和部门，严肃追究有关领导失职渎职的责任，达到查处一案、治理一线、教育一片的功效。 　　　　监控制度执行不打折扣　　　　在构建权力运行监控机制中，江苏省把民主监督和信息公开作为监控权力运行的重要手段，积极推行党务公开、政务公开、事务公开和行政权力网上公开透明运行，确保制度执行不打折扣。 　　加强民主监督。江苏省积极推行和完善党代表列席全委会制度、重大事项集体决策和决策咨询制度。通过促进党内民主监督和社会参与权力决策，有效防止权力过度集中或权力滥用。 　　一是实行党内民主决策。该省射阳、句容等地在全国率先探索发挥基层党代表在闭会期间的作用，通过党代表列席听证、询问质询、调查和提议等形式，对乡镇党委、纪委和基层党组织决策、执行情况实施监督。为推行党代表监督工作，江苏省纪委出台了《关于推行乡镇党代表大会代表监督工作的意见》。目前，全省已有90％以上的乡镇开展党代表监督工作。 　　二是重大事项决策充分发扬民主集中制原则。作为全国推行县委权力公开透明运行三个试点县之一，睢宁县早已启动了县委权力公开透明运行尝试。该县制定了县委书记权力清单，县委书记重点实施决策的动议权，重大事项实行县委集体决策，防止决策“一言堂”。 　　三是加强社会监督。作为在全国较早推行党务政务公开制度的江苏，把群众关心和涉及群众切身利益的事项作为重点进行公开，配套完善公共服务、财务预算、人事任免、征地拆迁、环境保护等重大事项的公开制度，利用现代信息手段，加强“政府公开信息查阅中心”场所建设，让群众有知情权、表达权和参与权，最终目的是落实到人民群众对权力运行的监督权。 　　加大科技含量，固化制度执行标准。江苏省以“科技+制度”为手段，将制度规定设计为计算机程序，使制度程序成为监督权力运行的“电子警察”，有效阻隔制度执行过程中的人为因素，保证了制度执行的实际效力。 　　在惩防体系“5+1”系列文件中，进一步对运用信息技术构建惩防体系基本框架作出部署，明确要求充分利用远程教育、网上在线学习等平台开展反腐倡廉教育培训，推进反腐倡廉网站建设，正确引导网上舆论。依托全省统一的电子政务网络平台，加快推进行政权力网上公开透明运行，建立部门之间、地区之间行政管理服务信息共享机制，发挥电子监察系统实时监察、预警纠错、绩效评估等功能。全面推行政府、国有企业投资建设工程项目网上远程异地评标，在两年内初步建成诚信江苏网站、企业信用基础数据库、个人信用基础数据库、企业和个人信贷诚信数据库。 　　　　落实责任使制度不变形走样　　　　江苏省将落实构建惩防体系基本框架作为党风廉政建设责任制重要内容，明确党政领导干部作为落实惩防体系工作中的责任主体。 　　以配套严密的制度加强对领导干部的监督。“5+1”系列文件形成了对领导干部从点到面的责任分解和考评标准。教育机制推行以领导干部为重点的分类分层次教育机制；权力监控机制以民主集中制原则，规范领导班子决策程序；预防腐败机制以规范干部用权行为为工作重点，建立防止利益冲突机制，实行领导干部廉政承诺、回避及审查审计制度；纠风工作机制明确“谁主管、谁负责”、“管行业必须管行风”的原则，将纠风工作纳入责任制和作风建设，作为领导干部政绩考核、奖惩使用的重要依据；惩治机制要求建立完善执法执纪机关主要负责人负总责的办案工作责任机制，对有案不查、办案不力甚至阻挠办案的领导班子领导干部严肃追究责任。 　　为加强对各地各部门构建惩防机制的贯彻落实情况检查，2010年底，由省委各位常委、副省长带队，结合党风廉政建设责任制情况检查，对13个省辖市和省级机关各部门构建惩防体系基本框架落实情况进行了检查考核。最近，省委又建立了惩防体系建设常委联系点制度，进一步加强对全省反腐倡廉制度的落实情况进行监督检查。

一、提高思想认识，增强执行纪律的自觉性和主动性工作纪律是工作作风的重要内容，直接反映本系统干部职工的工作面貌、工作态度，关系到全系统的整体形象。近期以来，各级纪检监察部门对行政效能、服务质量、工作纪律等问题的明察暗访已成为常态化的工作，对明察暗访发现的问题除责令整改外，也对相关责任人给予了相应的党纪政纪处分。虽然全市国土资源系统干部职工在行政效能、服务质量、工作纪律等方面已有明显改进，但个别单位及工作人员政治敏锐性不强，依然我行我素、不同程度的存在庸、懒、散、漫等问题，损害了全市国土资源系统的良好形象。在当前全市上下严格落实中央“八项规定”和省委、市委实施办法、全力打造一流营商环境、加快推进经济发展的关键时期，全市国土资源系统干部职工必须认清形势，深刻认识严肃工作纪律的重要性和必要性，把严肃工作纪律、规范工作秩序作为事关全局形象、事关个人形象的重要政治任务来抓，以端正的工作态度、出色的工作能力、优良的工作作风认真履职，高质量、高效率、高标准完成各项工作任务，从根本上解决纪工作律不严、工作作风涣散、服务环境不优等问题。二、严肃工作纪律，转变工作作风，提高服务水平（一）严格请销假制度。工作时间外出开会、办事，一般同志要向科室负责人、科室负责人要向分管局长、分管局长要向局主要领导说明情况，说明公务内容、去向及返回时间，经许可并报局办公室备案后方可外出公务，同时必须保持通讯畅通。任何人不得以任何借口不打招呼，私自离岗外出。凡未按规定做出说明或打招呼的，一律按旷工处理。因病、因事请假要严格按照程序和批准权限请销假，并将请假条报局组织人事科备案。局领导因公外出或因病、因事请假，需向局主要领导请假；机关各科室、局属事业单位负责人因病或因事需要外出，必须根据情况向分管领导或主要领导请假，科室一般工作人员需要向科室主要负责人或分管领导请假。请假1天以内由分管局领导批准，2天及以上由局主要负责人批准，上班后要及时销假。凡无故不上班者，机关工作人员按公务员处分条例等有关规定处理和问责，事业单位人员严格按有关规定和签订的用工合同执行。（二）严格规范办公秩序。系统干部职工要按规定时间按时上下班，坚决杜绝迟到、早退现象。工作时间要坚守岗位，履行职责，严禁工作时间做与工作无关的事情。严禁工作时间离岗、串岗、脱岗聊天；严禁工作时间炒股、上网聊天、玩游戏、看电影、听音乐以及浏览与工作无关的网页内容；严禁工作时间打牌、下棋以及其他与工作无关的活动。严禁工作日午间饮酒及节假日执行公务时午间饮酒（本市行政区域以外来客的接待、重要外事和招商引资活动除外，但须经局主要领导批准）。任何时候、任何场合不准酗酒。在非禁酒时间和场合，要提倡文明饮酒、适量饮酒，以免影响有关紧急或突发事件的处理。（三）严格规范公车管理。不准将公车用于探亲访友、接送子女亲属、个人迎来送往等非公务活动；不准驾驶公车进行度假、旅游等休闲娱乐活动；不准借用下属单位或其他单位公车用于非公务活动；不准出租、出借公车供个人办私事使用；不准将公车停放在宾馆、饭店、商场、洗浴中心、歌舞厅等公共场所和休闲娱乐场所；严禁各级领导干部利用职务便利借用公车办私事。节假日期间，公车一律封存停驶，有特殊公务活动需要使用公车时，必须向分管领导申请，经批准后，方可出车，公务活动结束后，车辆要及时返回封存。局领导和机关各科室、局属事业单位负责人要以身作则，模范执行有关规定和要求，局办公室对驾驶员和有关工作人员要严格教育，加强管理，确保不发生公车私用现象。（四）严格遵守会议纪律。与会人员要严格按照通知要求参加会议，不准迟到、早退，不准缺席。确有特殊情况本人无法参会的，必须提前向会议组织者请假。会议期间，自觉维护会议秩序，进入会场后要按指定地点就座，同时将手机等通讯工具关闭或调至震动状态，严禁在会场上接打电话，不准随意进出、随意离场，不得做与会议无关的其它事情。 （五）严格落实值班制度。节假日期间或有重大活动时，局领导、机关各科室、局属事业单位负责人必须保证24小时通讯畅通。值班人员要严格遵守值班纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗，值班期间遇有重要紧急事项或重大突发事件，要及时向有关领导请示汇报，不得置之不理或随意处置。对迟报、漏报、瞒报，造成工作失误或不良影响的，严肃追究值班人员的责任。（六）切实提高服务水平。系统干部职工要爱岗敬业，认真履行工作职责，对局党组作出的决策和工作部署，要雷厉风行抓落实，切实提高工作效率和工作质量，杜绝拖拖拉拉、推诿扯皮、拖延不办等现象，坚决做到服务到位、督促到位、落实到位。要切实增强服务意识，提高服务水平，做到服务热情、办事周到、言行仪表文明、回答问题耐心到位，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”现象。到基层检查指导工作要严格遵守国家工作人员廉洁自律的有关规定，坚决杜绝“吃、拿、卡、要、报”等不良行为。

不明白也不会呀

　　《党章》第五章对党的基层组织明确了八项任务，为确保这些任务的有效落实，就必须建立和落实七项组织生活制度，下面笔者就如何落实七项组织生活制度谈谈自己的看法：　　1.会议制度。重点是开好党员大会和支部委员会。一是要抓准议题，一切重大问题都要召开支部委员会或党员大会集体研究决定，不设支部委员会或支部委员在位人数偏少时，召开党员大会研究重大问题。二是坚持“十六字”原则。议题确定后，一定要提前通知与会人员，支部正、副书记与委员或党员要在大会之前交换意见，充分酝酿，形成一致或比较一致意见后再召开会议研究，对重大问题的决策一般应该表决。三是正、副书记要有民主意识，委员和党员要有参与意识。派出所的中层干部往往自觉或不自觉地把行政职务带进党内。因此，正、副书记要以良好的民主作风来带动委员或党员参与集体领导，让他们充分发表意见，并积极吸收他们的意见。　　2.党组织活动日制度。每月用两个半天时间进行党组织活动。首先要强化党日意识。党日时间必须用于党的活动，不能有随意性，要制定党日计划，一个月两个党日都准备安排什么内容，必须非常明确，早做计划；有冲突的要及时补上，以强化党日制度的严肃性。其次，党日活动要合理安排，要通盘考虑利用党日时间落实其他六项组织生活制度。第三，一定要注重实效，关键还是质量，不要流于形式。　　3.党课制度。一是要抓主题，这几年，我们党课教育主题就是学习贯彻“三个代表”重要思想，学习贯彻《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》和第二十次全国公安会议精神，加强党员先进性教育。二是要搞活党课教育的形式。不要一上党课就是找本书籍学学，找篇文章念念，就是书记、副书记唱独角戏。要发挥支委和全体党员的作用。调动他们的积极性，抓住主题，划分主题，安排支委党员都来上党课，一人一个专题，给他们一定的压力，这是促进学习的一个很好形式。　　4.报告工作制度。一是要按时间来报告，就是每半年或一个工作阶段，要报告一次，作为基层派出所支部，一般结合半年或全年总结进行。二是要按内容来报告，不仅报告单位工作和建设情况，也要报告自身建设情况。三是报告后要组织党员进行审议，充分展开讨论，支部委员会要认真听取党员意见，报告工作一定要有书面材料，并经支委会讨论。　　5.民主生活制度。民主生活制度的目的是组织支部委员和党员交心通气，开展批评和自我批评，一般情况下，每次民主生活要有一个主题，比如对一些重大问题的认识和态度，前一阶段，各单位结合开展的共产党员保持先进性教育都召开了民主生活会就属于这种性质，每次民主生活会都要围绕主题，不能漫无边际，会前要进行必要的准备。有领导干部参加的支部，还要及时通知他参加会议，并把他作为一个普通干部党员，不要有顾虑。　　6.党员汇报制度。党员定期向支部或党小组汇报思想，是强化党员意识的重要形式，有利于增强党员的组织观念，接受党内监督和教育，现在一些支部在党员汇报思想的形式上，搞得比较灵活，比如网上交流、谈心等，对此可继续探索，但传统的面对面的汇报我们也应坚持。　　7.民主评议党员制度。这一制度由于每年都有集中评议公安工作这方面的内容，评议党员的制度也就出现了弱化的情况，这次结合党员先进性教育活动，开展的民主评议党员工作落实得比较好，通过专题学习、思想教育、民主评议、表彰先进，激发了党员先锋模范作用的发挥。要注意的问题：一是评议时要争取党内和党外相结合，充分了解群众对党员的意见、建议及时反馈给党员；二是对评议中缺点错误比较明显的，要搞好帮带、督促、改正。　　落实七项组织生活制度，关键是正、副书记应该加强党务知识学习，努力提高自身素质和工作能力，努力成为党支部建设的“行家里手”。“加强以党支部为核心的组织建设”，是加强基层建设的关键环节，实践证明，党支部建设坚强有力，单位建设就能确保正确的方向，就能取得丰硕成果；党支部建设软弱无力，单位建设就一定毫无起色，问题不断。所以说，加强七项组织生活制度的落实，对全面提升党支部建设水平将会起到积极的促进作用。

内控制度落实自查报告（精选3篇） 　　时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回首这段时间的工作，存在的问题非常值得总结，非常值得我们做好总结和完成自查报告。为了让您不再为写自查报告头疼，下面是我精心整理的内控制度落实自查报告（精选3篇），欢迎阅读与收藏。 　　内控制度落实自查报告1 　　根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下： 　　 一、自查情况 　　加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。 　　 1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制 　　根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。 　　突出加强对资金结算过程的监督。 　　一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核; 　　二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。 　　 2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范 　　按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。 　　参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。 　　 3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实 　　有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。 　　 4、建立工作流程运行分析制度 　　社会保险工作政策性强，制度不断发展完善，必须根据出现的新情况、新问题不断修订完善。我局从自身工作实际出发，在已有的业务规范、工作流程基础上，应建立工作流程运行分析制度，主要领导亲自抓。定期召开会议，财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参加，工作人员结合工作分工，对当期工作流程运行情况进行分析，逐条梳理，对发现的不能适应当前工作的流程，及时进行修改，从而保证了工作流程的严密性和适用性。 　　 5、加强队伍建设，提高社保基金管理能力 　　社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者，其整体素质高低，直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进行适当的岗位交流，熟悉社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识，保持警钟长鸣，使每一位工作人员都成为政治过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政的工作能手。 　　 二、存在问题 　　社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶 段，对于社保经办机构，内部控制可以说是一个新的课题，部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的矛盾和问题，内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。 　　 1、控制执行人与控制对象之间的矛盾 　　控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员，控制对象是社保经办机构业务经办人员(包括负有审批职责的人员)、参保单位等。这方面的矛盾表现在：当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务，处理和办理的方式、方法和结果不符合内部控制的要求时，由于稽核人员按工作职责进行纠正、要求整改而产生的`对立和冲突。如缴费基数核定，大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。 　　因此而产生错核、漏核，产生少报、瞒报，这种核定方式违反了《经办业务规程》的规定和上级文件的要求。又如社会保险待遇支付环节的审核，内部控制要求严格覆行审核职责，不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册，还必须核查相关的支付依据和计算过程，以控制经办环节的舞弊和失误。但现实中审核、复核、签批流于形式，经办环节出现的失误得不到及时发现和纠正的现象依然存在。另外，参保单位瞒报缴费基数、人数，少缴社会保险费，或是恶意欠费，也属于控制执行人与控制对象的矛盾。解决这类矛盾需要刚性的法律支持，但是社保经办机构仅有稽核检查权，没有行政处罚权，纠正的难度大，这又形成了矛盾的另一方面。 　　 2、专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾 　　内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离;要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必然要求。也就是说，社保经办机构需要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制基本的条件。而目前我县专业人员不足又是客观存在的现实。因此，内部控制建设还必须解决好这个问题。 　　 三、加强社保经办机构内部控制建设的建议 　　 1、加大执法力度。 　　根据劳动保障部颁发的《社会保险稽核办法》的规定，社会保险经办机构是稽核的责任人，所以我们社保机构必须运用该《办法》赋予的权力，加大宣传力度，鼓励职工来监督企业申报缴费基数，让他们知道企业少报、瞒报的后果。加大执法力度，真正有效遏制瞒报、冒领等违规行为。 　　 2、加快制度规范。 　　建议尽快建立社会保险稽核工作规范，从制度上、程序上、处罚上进一步规范社会保险稽核行为，使社会保险经办机构的稽核行为规范化，切实做到依法稽核、依法处罚。同时，建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发现的问题行使行政处罚。 　　 3、健全和完善内部控制制度。 　　内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善，以保持其时效性。就我州目前的情况来说，除了按实际情况的变化修改、补充现有的内控制度外，还应增加部分内控制度。一是建立不相容岗位分离制度，明确规定哪些岗位是不相容岗位，要严格分离。哪些岗位要专职，不得兼职。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。二是建立审批制度，规定哪部分业务必须经过审批，哪些职位的人员承担审核、复核、审批的职责。 　　经办人员必须提供哪些资料给审核、复核、审批人，审核、复核、审批人必须核查哪些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行情况检查，并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度差，或是业务操作违反内控制度规定，造成社保基金损失的，视情节给予戒勉谈话、通报批评、责令追回损失、赔偿、警告、记过等处分，直至追究刑事责任。 　　 4、建议组织异地交叉稽核。 　　在稽核工作中，大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯，人情基数也可能发生，另外碰到钉子户拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。 　　 5、加强队伍建设。 　　一方面要加强和充实专业化的稽核工作人员队伍;另一方面要对现有人员进行专业培训。 　　内控制度落实自查报告2 　　为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【20xx】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下： 　　 一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。 　　我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。 　　 二、自查情况 　　 （一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。 　　我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。 　　 （二）县行领导班子成员情况。 　　按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。 　　 （三）换户管理及客户管理工作情况。 　　我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。 　　农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。 　　内控制度落实自查报告3 　　四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下： 　　1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作，规避了操作风险。 　　2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象。 　　3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按规定操作。 　　4、岗位轮换制度，干部交流制度，强制休假制度，亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行，确保我社工作的有效开展，稳健运营。 　　5、安全保卫方面，没有任何违规现象，我社能做到警钟长鸣，对安全保卫工作常抓不懈，对任何细小的问题都能做到及时发现，及时处理，确保我社的资金安全和人员安全。 　　通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查，未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节，但我社会在今后的工作内控和案防制度作为工作的重中之重，常抓不懈，切实将内控和案防制度落实到位。 ;

（一）增强各级党组织抓好党员教育管理的认识。党员教育管理工作,是社会主义市场经济条件下党建工作的重要组成部分。实践证明,党员教育管理好的地方,党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用就大,群众的热情高、干劲足,党的领导体现得就充分。只有切实做好党员的教育管理工作,才能使党员牢记党的全心全意为人民服务的宗旨,提高执行党的基本路线的坚定性和自觉性,对促进社会的繁荣与稳定,都具有十分重要的意义。因此,各级党组织必须切实把党员的教育管理工作抓好抓实。　　（二）建立健全新形势下党员教育管理工作责任制。一要落实党组织“一把手”抓党员教育工作的责任。这是新形势下“党要管党，从严治党”的迫切需要。要把“一把手”抓党员教育的工作列入领导责任制考评的目标之一，把能否做好本单位、本辖区内的党员教育工作作为衡量一个领导是否具有坚定政治立场、能否驾驭全局重要标准。二是建立“以块为主”抓党员教育工作的机制。大到党委，小到党的小组，必须切实负起党员教育工作主抓责任，改变依靠上级抓、部门抓、条条抓的状况，并把能否抓好党员教育工作列入党建工作重要考评目标 。三要建立党员教育工作联席会议制度。要进一步整合党员教育资源，彻底解决“多头培训、重复培训”的问题，建立和完善以组织部牵头，宣传、纪检、人事、科技、教育、农业等部门参加的党员教育工作联席会议制度。通过定期研究工作、定期召开党员教育经验交流会，提高对基层的指导力度，做到党员“发展、教育、管理、监督”四位一体，逐步实现教育管理系统化。　　（三）探索新时期党员管理的新方法。按照“党要管党、从严治党”的方针，加强党员的管理工作，逐步探索新时期党员管理的新方法。党员模范作用的发挥，除了党员自身因素外，关键是基层组织能否提高管理水平，合理引导党员发挥作用，应充分考虑目前农村党员从业形式、生活水平、思想状况上的差异，对不同层面、不同领域的党员分类分层次提出先进性要求。对那些担任一定职务的干部党员，要求他们树立全心全意为人民服务的观念，当好人民的勤务员；对离退休回村的退休党员，要求他们树立爱家乡、爱人民的观念，当好支部的助手和参谋；对有一技之长的技能党员，要求他们树立勇于创新、勇于奉献的观念，当好群众致富的带头人；对那些在村内从事一般性生产劳动的在职党员，要求他们树立全局和长远的观念，当好爱岗敬业的榜样；对那些外出务工的流动党员，要求他们树立离土不离乡的观念，当好先进信息的传递者；对本村的老党员，要求他们树立扶上马、送一程的观念，当好支部的坚强后盾。　　（四）进一步整合资源，充分发挥现代信息教育手段的作用。　　当前，互联网已开始普及，组织部门可利用网络资源，通过党建网站、远程教育、声像资料等手段，采取互教互学、场景模拟等现代化，信息化教育形式，增强教育的吸引力和感染力。随着经济的发展和社会的不断进步，必须充分利用互联网及远程教育等平台，开辟培训领域，认真抓好远程教育培训。其突出的优点主要有两点：一是广大党员干部可及时下载培训资料，充实现代远程教育内容。通过建立远程教育内容信息库，党员可随时下载政治理论专题、时事热点、市场经济、现代农业科技知识等培训节目，时间方便掌握，具有纸质资料无可比拟的时效性，共享信息资源。二是可定期组织培训，实现互动办学。结合当前党组织中心工作和党员教育需求，党建网站可以组织一些高质量课件，利用网络进行播放，根据个体需求进行课件点播和网上市场信息查询。此外，还能够通过问卷调查和走访等形式，了解党员的学习需求，由党员点播远程教育节目，及时调整播放内容，实行互动培训，大大提高学习针对性和质量。

一、对制度执行力的基本理解所谓制度，是指为实现既定的工作目标，防范业务工作过程中的各种风险，对内部各职能部门、各岗位人员的履职行为进行控制管理的各种方法、程序、措施的总和。制度执行力，是指各管理层次、各职能部门、各岗位人员把制度规定落实到具体工作行为中，优质高效安全地完成各项任务，实现决策者制定的战略方针计划和预期目标的能力。影响和决定制度执行力的基本要素，可以归结为以下几项。（一）执行力制度要素制度，是支持执行力的基础和依据，是实现执行目标的根本保证。制度建设的目的在于，以强化风险控制为主线，从岗位职责与人员分工、业务规程与操作标准、监督考评与奖惩问责等各方面，对内部控制作出具体规定，为履行职责界定必须遵循的规则和方圆，保障各项工作规范、有序、安全、高效运行。（二）执行力主体要素作为制度执行主体的人，是保证制度有效执行的关键因素，是影响执行力诸因素中最能动、最活跃、最积极的因素。执行者的道德精神面貌、态度、素质、能力直接关系执行水平的优劣高低，决定着执行的质量与效果。（三）执行力文化要素执行文化是支持制度执行的软管理系统，是保证制度执行的有效驱动力。建设执行文化的使命在于，用精神文化力量，来感召、吸引、凝聚执行者，达成执行态度、执行原则、执行心理、执行行为的趋同一致，形成有利于执行的管理导向和环境氛围。二、加强执行力建设的措施与建议目前，基层行执行力建设状况不尽如人意，在以制度执行为基点，贯彻落实上级有关决策计划部署的过程中，不同程度地存在执行高度降低、速度迟滞、力度欠缺问题，有章不循、执章不严、违章操作现象时有发生，管理上的盲点、死角、漏洞、隐患在局部仍存在。针对以上存在的问题，我们应在以下几个方面采取有效措施。（一）健全完善规章制度对现有各类规章制度进行甄别、梳理、修订、补充、完善，形成一套科学权威有效的制度管理体系，注意做到“五性”：1、时效性。实行制度动态管理，随着金融改革和业务发展变化，分析研究并准确把握政策规定，对不适用、不完善、缺失的制度，及时予以废止、修订、补齐，使制度管理紧跟形势和业务发展需要，与业务发展同步延伸，避免控制滞后。2、适用性。要把国家金融法律法规，总分行有关业务管理条例、规定、办法等，转化为具体的规章制度和技术性操作规范，融入到自行制定的岗位职责、业务流程、工作标准中，使制度既全面贯彻上级有关政策、方针和要求，又切合本单位本部门的实际，不仅具有指导性、规范性，而且具有可行性、可操作性。3、全面性。既要健全业务管理制度，覆盖货币信贷、调研征信、外汇管理、国库发行、支付结算等各业务领域，又要健全行务管理制度，覆盖办公运行、财务后勤、科技保卫、党政工团等内部管理各领域，使各部门、各岗位、各部位、各环节，每项工作、每个行为都有规可循，有章可依。4、可控性。按照总行制定的《分支机构内部控制指引》、《岗位风险防范指南》的要求，把对各项业务操作风险、管理风险、道德风险的防范措施细化到每项工作、每道程序中，科学设定岗位及其权责，“自控、互控、监控”制衡严密。着重抓好会计和国库资金核算、发行管库、资产购置、基建工程、物品采购、财务核算等要害岗位人员的管理，实行定期轮岗、强制休假、考核排查、风险预警提示制度，健全用制度防范风险的良性机制。5、约束性。建立科学完善的监督、考评、奖惩制度，形成强有力的执行约束。对执行过程、执行结果进行监测考评，并以此作为奖惩、晋升的依据，赏罚分明。根据总行关于《中国人民银行工作人员违反规章制度行为处理暂行规定》，建立履职问责制，对违反规章制度的人和事，严格追究，严格处罚。（二）提高全员制度掌握能力坚持全员参与的原则，组织员工系统深入地学习、研究规章制度，真正全面、准确地理解和掌握制度，为执行奠定良好基础。学习内容主要包括：1、与本职工作直接相关的由总、分行颁布的有关业务管理规章、条例、制度、办法。2、本单位、本部门结合实际制订的有关业务管理制度、岗位职责、工作流程、操作规范和部门管理制度。3、对干部职工具有普遍约束力的行为规范、纪律准则、考评奖惩等全行共性制度。在自学的基础上，通过组织辅导、培训、测试、知识竞赛等方式，交流讨论，解疑释难，促进员工对制度内容的消化理解、领会掌握，做到三个“确保”，即对全行性制度，确保人人了解，自觉遵守；对本部门制度，确保人人熟知，规范执行；对本岗位制度，确保人人精通，严格操作。（三）开展自查自纠集中整改紧密结合实际，从思想、态度、行为、管理、责任等诸方面，认真查找制度落实中存在的问题，把问题找准、找全，原因分析清楚，危害分析透彻，集中制订措施，落实责任，整改纠正，有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点整治什么问题，举一反三，查缺堵疏补漏。通过查纠整改，使员工进一步增强责任意识，不断提高执行制度的主动性、自觉性，达到在执行制度上的“三个不让”，即不让规章制度在自己岗位松弛，不让风险隐患在自己岗位出现，不让事故案件在自己岗位发生，做到制度落实不含糊，安全常抓不松懈。（四）分层次抓好能力培训建立科学的培训机制，以提高执行能力为重点，针对不同层次员工，实行差别化培训。1、对决策层领导干部，要注重对政策形势分析、国内外同业先进理念、领导科学与执行艺术等方面进行培训，帮助其掌握执政主流趋势。2、对中层干部，要注重对其综合业务知识、政策业务新规定、实务管理能力等方面的培训，帮助其提高分析领悟、统筹计划、协调指导、创新开拓能力，提高执行管理水平。3、对普通员工，要着重对其进行法律、计算机、外语等基础知识，本职专业知识、工作标准规程等方面的培训，帮助其提高操作技术水平，提高岗位执行能力。提高执行力是一个长期、复杂和艰苦的过程，对执行者自身而言，也要付出不懈的追求和努力，以岗位工作需要为取向、以能力提升为重点，在接受各种培训的同时，自觉坚持终身学习，由追求文凭、追求知识，努力向追求能力、追求发展转变。（五）大力培育执行文化把执行作为最高行为准则和终极目标，结合本单位实际，培养和提炼金融文化精神，形成品牌特色。以党政工青妇各部门组织的宣传、教育、培训、竞赛、演讲、辩论、文体娱乐等活动为载体，以人为本，大力营造和谐高效的执行氛围与环境，充分而科学地利用各种有利于执行的因素，排除化解不利于执行的因素，保证政令畅通、令行禁止。1、用先进文化、先进思想来武装员工头脑，使其具备与执行相应的价值观、意识、态度。2、引导、倡导员工以开放的思维和心态，接受新思想、新观点、新知识，使总分行的各项改革发展措施得到全员的理解和认同，制度立行、规范管理深入人心。3、强化执行纪律教育，使员工对上级行部署的决策与任务，贯彻服从不讲条件、不找借口，落实完成追求圆满、力求出色，殚精竭虑，忠诚履职。4、加强对团队意识与合作精神的培养，吸引和凝聚员工全身心地投入工作，上下协同一致，形成强大的执行合力，呈现风正、人和、业兴的良好局面。（六）发挥干部表率作用重视领导干部在制度执行中的主导和表率作用，强化其责任感、使命感，把负责作为一种品格，用率先垂范去赢得尊重，带头学习，带头自查自纠，带头模范遵守，以身作则，树立榜样，当好制度执行的“火车头”。1、善谋执行之策，创造条件调动下属的积极性，促其由被动执行向主动执行转变，由常规执行向创新执行转变。2、端正执行之风，由督促执行向率先执行转变，成为抓执行的第一人，到工作一线去，到矛盾和问题突出的地方去，到执行难度最大的地方去，发现问题，研究问题，解决问题。3、注重执行效果，在工作中讲原则、讲方法、讲效率、讲质量，使执行的力度更大、速度更快、效果更好。