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采购操作管理流程如下:x0dx0a一、寻价x0dx0a(一)明确原材料采购要求x0dx0a1、根据具体使用x0dx0a确认要求:x0dx0a(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);x0dx0a(2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。x0dx0a2、 采购人员整理原材料采购要求,供后续采购提供依据,如有更改生产及时通知采购部门。x0dx0a(二)供应商的开发x0dx0a1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料,至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供我们测试;x0dx0a2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》,并依此作为选用供应商的依据。x0dx0a3、跟踪样品到货及使用情况;x0dx0a4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等;x0dx0a5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商或加工商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准。x0dx0a二、采购过程的实施x0dx0a(一)采购申请:x0dx0a1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;x0dx0a2、 办公、生活用品由行政部门提出申请,经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);x0dx0a(二)采购实施:x0dx0a1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货,采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;x0dx0a2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。x0dx0a(三)采购跟进:x0dx0a1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上,以便统一管理;x0dx0a2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》,依此作为跟进交货和沟通的依据;x0dx0a3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对于坏料立即退货、少料要求补料;x0dx0a4、把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查询。x0dx0a与及时跟进。x0dx0a(四)供应商管理:x0dx0a1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》;x0dx0a2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估,具体见《目录》;x0dx0a3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀,B类为合格,C类为免强合格,D类为不合格;x0dx0a4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消,终止合作关系;x0dx0a5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。
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比选采购方式的主要流程:
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件。
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。
3、采购人对供应商应答文件进行评审,并初步确定中选候选供应商。
(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量,具体数量视采购项目情况而定)。
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。
5、采购人确定最终中选供应商,并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序:
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件。
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件。
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判,供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答。
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审,并确定成交供应商。
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
注意事项
1、采购的基本作用,将资源从资源市场的供应者手中转移到用户手中的过程。在这个过程中,一是要实现将资源的物质实体从供应商手中转移到用户手中。前者是一个商流过程,主要通过商品交易、等价交换来实现商品所有权的转移。
后者为一个物流过程,主要通过运输、储存、包装、装卸、流通加工等手段来实现商品空间位置和时间位置的完整结合,缺一不可。只有这两个方面都完全实现了,采购过程才算完成。因此,采购过程实际上是商流过程与物流过程的统一。
2、采购是一种经济活动
在整个采购活动过程中,一方面,通过采购获取了资源,保证了企业正常生产的顺利进行,这是采购的效益;另一方面,在采购过程中,也会发生各种费用,这就是采购成本。
要追求采购经济效益的最大化,就是不断降低采购成本,以最少的成本去获取最大的效益。而要做到这一点,关键的关键,就是要努力追求科学采购。科学采购是实现企业经济利益最大化的基本利润源泉。
参考资料来源:百度百科-采购
参考资料来源:百度百科-采购流程
- S笔记
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采购操作管理流程如下:
一、寻价
(一)明确原材料采购要求
1、根据具体使用
确认要求:
(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);
(2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。
2、 采购人员整理原材料采购要求,供后续采购提供依据,如有更改生产及时通知采购部门。
(二)供应商的开发
1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料,至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供我们测试;
2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》,并依此作为选用供应商的依据。
3、跟踪样品到货及使用情况;
4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等;
5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商或加工商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准。
二、采购过程的实施
(一)采购申请:
1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;
2、 办公、生活用品由行政部门提出申请,经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);
(二)采购实施:
1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货,采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;
2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。
(三)采购跟进:
1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上,以便统一管理;
2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》,依此作为跟进交货和沟通的依据;
3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对于坏料立即退货、少料要求补料;
4、把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查询。
与及时跟进。
(四)供应商管理:
1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》;
2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估,具体见《目录》;
3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀,B类为合格,C类为免强合格,D类为不合格;
4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消,终止合作关系;
5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。
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采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程,对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,实现对企业采购活动执行过程的科学管理。采购管理包括采购计划、订单管理及发票校验等组件:
采购计划管理
采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理,为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划(如周、月度、季度、年度)、非定期采购任务计划(如系统根据销售和生产需求产生的)。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解,将企业的采购需求变为直接的采购任务,系统支持企业以销订购、以销定产、以产订购的多种采购应用模式,支持多种设置灵活的采购单生成流程。
采购订单管理
采购订单管理以采购单为源头,对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理。通过流程配置,可进行多种采购流程选择,如订单直接入库,或经过到货质检环节后检验入库等,在整个过程中,可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商,进行在线采购。
发票校验
发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估,劳务采购的处理,非库存的消耗性采购处理,直运采购业务,受托代销业务等均是在此进行处理。通过对流程进行配置,允许用户更改各种业务的处理规则,也可定义新的业务处理规则,以适应企业业务不断重组,流程不断优化的需要。
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合并订单物料需求--->选择最优供应商--->从仓库库存分配--->从采购在途分配--->最小订单量提示--->生成采购需求--->发送采购需求--->物料入仓操作--->物料分配至订单